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版次：C修改：1

质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件

责任部门：综合管理部目录序号:1

文件编号JZ-PD-7.5/1-0标题：文件控制程序第1页共6页

1目的

对与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的文件进行有效控制，防止质量、环境

和职业健康安全管理体系运行的各个场所使用无效版本的文件，确保与质量、环境和职业

健康安全管理体系有关的所有文件处于受控状态，促进质量、环境和职业健康安全管理体

系的有效运行。

2范围

本程序规定了质量、环境和职业健康安全管理体系文件控制的原则和方法。

本程序适用于公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制，其

中包括公司自己制定的、外来的和顾客提供的文件。

3职责

3.1董事长负责批准发布《管理手册》。

3.2管理者代表负责审核《管理手册》及对质量、环境和职业健康安全体系程序文件的批

准。

3.3综合管理部负责组织对质量、环境和职业健康安全管理体系文件、国家法律法规等外

来文件的管理，并负责收回失效和作废版本，建立受控文件目录清单。

3.4各专业部门负责对公司技术文件、图纸的管理。

3.5各部门负责本部门与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的收集、整理和归

档。

4工作程序

4.1文件分类

a)第一级文件：《管理手册》

b)第二级文件：程序文件(公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件采用汇

编形式)

c)第三级文件包括：(1)部门工作手册，作为各部门运行质量、环境和职业健康安全

管理体系的常用实施细则：管理标准；工作标准；操作规程、技术标准（国家标准、行业

标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并

报综合管理部备案存档；(2)其他质量、环境和职业健康安全文件：可以是针对特定产

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质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件责任部门：综合管目录序号:1

理部

文件编号JZ-PD-7.5/1-0标题：文件控制程序第2页共6页

品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动

方式。由各相应的业务部门保存、使用。

d)公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量、

环境和职业健康安全管理体系有关的政策、法规文件等，由综合管理部公室保存。

4.2文件的编制、审批、发布

4.2.1文件编制

4.2.1.1《管理手册》由综合管理部负责编写；

4.2.1.2质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件及作业文件由综合管理部负责组织

有关职能部门编写；

4.2.1.3编写人员按综合管理部制订的质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件编写

计划的要求按期完成。

4.2.2文件的审批和发布

4.2.2.1《管理手册》由管理者代表审核,董事长批准后发布。

4.2.2.2其它与质量、环境和职业健康安全体系有关的文件，由文件相关编制部门的负责

人审核，报管理者代表批准，由综合管理部对所有与质量、环境和职业健康安全有关文件

统一编号、发布。

4.2.2.3公司需要的产品标准,由各专业部门登记、编号，向有关人员发放。

4.2.2.4公司需要的法律、法规性文件，由综合管理部公室建立外来文件清单，向有关部

门或人员发放。

4.3文件发放

4.3.1《管理手册》和程序文件分受控和非受控两种版本，由综合管理部负责发放。

4.3.2《管理手册》、程序文件及作业指导书的发放，由综合管理部统一编号，并填写《受

控文件发放清单》，经管理者代表批准，综合管理部保留其原件并负责发放相关文件，发放

的同时应在受控文件上加盖“受控”和“分发号”印章，并做好发放登记记录。

4.3.3作为资料和信息发给顾客的文件为非受控文件，由管理者代表审批后