隐患排查治理体系.doc

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山东省地下开采硬质粘土矿山

安全生产隐患排查治理体系

实施指南

目录

TOC\o1-3\h\z\u前言 3

引言 4

1范围 5

2规范性引用文件 5

3.术语和定义 5

3.1事故隐患Hiddenrisksofworksafetyaccidents 5

3.2隐患排查Screeningforhiddenrisks 5

3.3隐患治理Eliminationofhiddenrisks 5

3.4隐患信息Hiddenrisksinformation 6

3.5隐患分级Hiddendangerdegree 6

3.6隐患分类Classificationofhiddendangers 6

4基本要求 6

4.1成立组织机构 6

4.2实施全员培训 6

4.3编写体系文件 7

5隐患分级与分类 7

5.1隐患分级 7

5.2隐患分类 7

6工作程序和内容 8

6.1编制排查项目清单 8

6.2制定排查计划 8

6.3隐患排查 8

6.4隐患治理 9

7文件管理 11

8隐患排查治理效果 11

9持续改进 12

9.1评审 12

9.2更新 12

9.3沟通 12

附录A现场类隐患排查项目清单 13

附录B基础管理类隐患排查清单 34

附录C现场管理类隐患排查治理台帐 35

附录D基础管理类隐患排查治理台帐 36

附录E重大安全生产隐患治理台账 37

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和硬质粘土矿山行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省硬质粘土矿山行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省硬质粘土矿山企业开展生产安全事故隐患排查治理工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

1范围

本标准规定了地下开采硬质粘土矿山企业（以下简称矿山企业）生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

DB37/2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/****-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则

3.术语和定义

DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1事故隐患Hiddenrisksofworksafetyaccidents

企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.2隐患排查Screeningforhiddenrisks

企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。

3.3隐患治理Eliminationofhiddenrisks

消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

3.4隐患信息Hiddenrisksinformation

包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。

3.5隐患分级Hiddendangerdegree

隐患的分级是根据隐患的整改、治理和排除的难度及其导致事故