0 预算体系--供电.xlsVIP

电力销售收入预算表（月度）

电力销售电量预算表

电力销售价格预算表

贵州电网销售电价表

主要指标预算表

资金收支平衡表

内部往来预算表

业务指标

预算特点

行业总体说明

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编制单位:营销部

三峡基金

城市公用

事业附加

水库移民

后期扶持基金

地方水库、水电站移民

后期扶持基金

可再生能源

电价附加

一、大工业用电

1、电炉铁合金、合成氨等

1千伏至10千伏

35千伏至110千伏

110千伏至220千伏

220千伏及以上

2、中、小化肥

3、除优待电价以外的大工业

二、非工业、普通工业用电

1、中、小化肥

不满1千伏

35千伏及以上

2、除优待电价以外的非普通工业

三、居民生活用电

不满1千伏

1千伏及以上

四、非居民照明用电

1千伏至10千伏

35千伏及以上

五、商业用电

六、农业生产用电

深井及高扬程用电

110千伏及以下

220千伏及以上

其中：居民生活用电

非居民照明用电

商业用电

工业、非工业用电

农业生产用电

报表基本信息：

1、业务说明

2、编报要求

3、编报主体

营销部

数据连接关系：

引用数据：

被引用数据：

审核关系：

表内、表间数据稽核关系

电力销售电量预算表

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

X

合计

减：增值税销项税

不含税电费收入

省局供电量

编制单位:安顺供电局

财务部

电力销售价格预算表

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编制单位:营销部

日期：

行次

项目

电力销售价格预算

电度电价

变压器容量千千伏安

最大需量千千瓦

七、趸售用电

八、跨区（省）送电

九、大用户直供试点

十、其他用电

其中：贫困县农业排灌用电

编制人：

编报说明：

日期：

金额单位:元

上年预算

上年预计

电力销售电量预算

备注

1-10月实际

11-12预计

合计

1月

审批人：

被引用数据：

审核关系：

表内、表间数据稽核关系

电力销售收入预算表（月度）

返回

编制单位:安顺供电局

日期：

单位：元

行次

项目

电力销售收入预算

本月预算

电度电费

基本电费

力率调整电费

三峡基金

城市公用

事业附加

水库移民

后期扶持基金

地方水库、水电站移民

后期扶持基金

可再生能源

电价附加

小计

2、中、小化肥

3、除优待电价以外的大工业

七、趸售用电

八、跨区（省）送电

X

九、大用户直供试点

十、其他用电

其中：贫困县农业排灌用电

编制人：

审批人：

编报说明：

报表基本信息：

1、业务说明

2、编报要求

该表自动生成

3、编报主体

财务部

数据连接关系：

引用数据：

电力销售价格预算表和电力销售电量预算表对应数据

被引用数据：

审核关系：

表内、表间数据稽核关系

单位：元/千瓦时

其中：城镇低保和“五保户”

其中：中、小化肥电价

其中：电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷、电石生产用电

中、小化肥

贵州电网销售电价表（已开征城市公用事业附加地区）

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编制单位:

用电分类

基本电价

其中：电度电价中包括

不满1千伏

1--10千伏

35-110千伏以下

110-220千伏以下

220千伏及以上

最大需量

变压器容量

城市公用事业附加

水库移民后期扶持资金

地方水库、水电站移民后期扶持资金

可再生能源电价附加

（元/千瓦/月）

（元/千伏安/月）

一、

居民生活电价

二、

非居民照明电价

三、

商业电价

四、

非工业、普通工业电价

五、

大工业电价

六、

农业生产用电

七、

贫困现农业排灌用电

用电分类

目录电价（不含基金）

基本电价

基金

不满1千伏

1--10千伏

35-110千伏以下

110-220千伏以下

220千伏及以上

最大需量

变压器容量

（元/千瓦/月）

（元/千伏安/月）

一、

居民生活电价

其中：城镇低保和“五保户”

二、

非居民照明电价

三、

商业电价

四、

非工业、普通工业电价

其中：中、小化肥电价

五、

大工业电价

其中：电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷、电石生产用电

中、小化肥

六、

农业生产用电

七、

贫困现农业排灌用电

一、财务考核指标

1.利润总额

3.净资产收益率（％）

4.流动资产周转率（次）

5.资产负债率（％）

10.电网还贷资金

二、其他相关预算指标

1.主营业务收入净额

2.主营业务成本

3.主营业务税金及附加

车辆维修及交通费

劳保费

业务招待费

中介费

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主要指标预算表

编制单位：安顺供电局

日期：

单位：元

行次

项目

单位

上年数

本年