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仓储管理制度

一、总则：

（一）目的：为确保仓储作业合理化特制定本制度。

（二）适用范围：

1.本制度适用于公司物料的出入库及储存保管等工作。

2.物料是指原材料、半成品、相关配品件、组件、工具、办公用品等。

3.凡本公司有关的管理事项，均应依本制度办理。

二、职责：

综合部为仓储管理的职能部门。

三、保管员、统计员职责

1.服从领导安排、遵守各项规章制度，负责仓库日常管理工作。

2.做好物资的保管工作，及时做好出、入库登记，每日自行清点盘査所管物料至

少一次，做到账物相符。如有数量短缺，品质不符或损毁情况，应立即向上级领

导汇报。

3.物料应考虑忌光、热、潮等因素妥善存放。仓库内严禁烟火，并定期实施安全

检查。

4.及时掌握库存变化，随时接受部门主管或财务部、生产技术部、公司的抽查并

做好合理库存补充。

5.加强与生产技术质量部、车间主任的沟通，保证生产用料的及时和准确。

6.每天按时收集填报各项统计报表，按时上报，并对应软件系统填制电子凭证，

保证各项数据的真实、完好、准确。

7.收集各类产品的物料消耗、用时用工、设备运转等数据分析上报。

8.每年年终，应会同财务部、生产技术质检部、生产车间等部门共同盘存。必须

实地查点物料的规格、数量是否与账面的记载相符。在盘点后如有盘盈或不可避

免的亏损情况时，应呈报总经理核准调整，若为保管不当则有责任人负责赔偿。

9.保管员、统计员如有变动，应由所属部门主管及财务部查列库存物料的移交清

册后，再有交接双方会同监交人员实地盘查。

四、原材物料出入库管理

（一）原材物料入库

1.凡外购的原材料入厂必须进行验收，并通知会同生产技术部质检人员按质量检

验程序检测。范围：涤纶纤维、工业丝（开花丝）、包装袋、PE膜等。

2.验收核实项目包括：品名、规格、厚度、单位、产地、物品购进批量、数量、

重量、价格等。

3.验收程序

（1）每购进一批原材料，由保管员查对供货单据，持凭据跟车同往过称核对重

量。

（2）由保管员对供货产品外观质量进行抽检。（至少五件以上）

（3）填写材料入库验收单，一式三份，将验收抽检情况如实填写，报财务部一

份、生产部一份、存根一份。（附表）

（4）同时对应软件系统，填制网络验收电子单据。

4.物品内在质量由生产技术部抽检，抽验结果不符合标准的，出据“验收抽检表”

报总经理，并有财务部内勤将结果传递给供货方确认。不合格产品暂不得入库，

待双方商讨好处理意见后再行办理。

5.验收合格后，保管员详细填写入库收料单，一式两份，财务一份，存根一份。

同时凭入库收料单据与供货方码单，经采购人员，公司领导签字确认后，一同送

交财务入账，办理结算手续。

6.物品须按规定地点整齐有序存、堆、摆放，并要有明显标签。

（二）原材物料出库

1.生产技术质检部主管按生产任务通知单，核算出当天所耗用的主料、辅料、数

量，由生产车间主任签准开《领料单》，由保管员核准并详细记录好重量、批号

（一式三份，当天班次一份、生产车间一份，仓储一份），将原料运输到指定区

域整齐摆放。由当班班组按顺序投料。领料时间分两次：早8:10点，下午16:00

点。

2.领出的原材料如系试用或更换产品等而还仓时，原领料人应验收后会同保管员

过秤，将原《领料单》加注产品还仓日期后作废，补开实用《领料单》单据。领

料时间分两次：早8:10点，下午16:00点。

3.投料记录按原规定执行，并做好领料交接班记录。

4.领出的原材料要妥善保管、使用。易耗品包括记号笔、勾刀及备品备件等以旧

换新，由仓库回收管理统一处理。还存的物料若有毁损、缺失等，仓库员应依据

实际情况另行填写《赔偿明细单》（附表），交由领货人签认后，第一联领货人留

存，第二联送财务扣款，第三联留存。

5.次日上班后对前一天的出库进行核对，9点前对应软件系统填制网络出库电子

单据。

（三）产成品入库

1.每天早上由统计员与保管员到生产现场根据班组产量报表逐一核对实物，核对

无误后方可填制网络入库电子单据。

2.验收项目包括：数量、外观质量、克重偏差、书写是否认真、清晰、准确。

3.入库产品填写产品入库单（附表）一式三份，财务部、生产车间、统计员留存。

4.产品一经入库，由仓库保管员负全面责任，产成品对方要整齐美观。

（四）产成品出库

1.产品出库根据销售订单，保管员填写《网络发货单》，并进行打印，一式四联，

存根1联、购货方1联、财务1联、回执1联。填写