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制造厂物资采购审批制度

一、总则

（一）目的与依据

为规范本厂物资采购管理，明确采购审批权限与流程，降低采购成本，提高采购效率，保障生产经营活动的有序进行，依据国家相关法律法规及本厂实际情况，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于本厂生产经营所需的各类物资（包括但不限于原材料、辅助材料、备品备件、办公用品、设备等）的采购申请、审批及相关管理活动。

（三）基本原则

1.按需采购、勤俭节约：严格根据生产计划、库存状况及实际需求编制采购计划，杜绝盲目采购和铺张浪费。

2.公开透明、公平公正：采购过程应遵循公开、公平、公正的原则，对供应商的选择、价格的确定等关键环节予以规范。

3.权责明确、分级审批：根据采购物资的类别、金额及重要性，明确各级管理人员的审批权限和责任，确保审批流程高效有序。

4.合规高效、保障供应：在遵守公司规章制度和国家法律法规的前提下，力求简化流程，提高效率，确保物资及时供应，满足生产需求。

二、组织机构与职责

（一）采购部

作为物资采购的归口管理部门，采购部主要职责包括：

1.负责本制度的具体组织实施、解释和修订建议。

2.接收、汇总各部门的采购申请，并进行初步审核。

3.根据审批通过的采购申请，组织市场调研、询比价、招标（如需）、供应商选择及合同签订等采购活动。

4.负责采购物资的催交、入库协调及售后服务联络。

5.建立和维护供应商档案，对供应商进行评估与管理。

（二）需求部门

各物资使用或需求部门是采购申请的发起单位，主要职责包括：

1.根据生产计划、实际需求及库存情况，准确、及时地提出采购申请。

2.清晰、完整地填写采购申请单，注明物资名称、规格型号、数量、质量要求、建议品牌（如有）、预计单价、需求日期等关键信息。

3.对采购申请的真实性、必要性负责。

4.参与相关物资的技术确认、验收等工作。

（三）仓库部门

1.负责对库存物资进行定期盘点，掌握准确的库存动态。

2.对需求部门提出的采购申请进行库存核查，确认是否存在库存或替代品，避免重复采购。

3.参与采购物资的入库验收，并办理入库手续。

（四）财务部门

1.负责对采购预算进行审核，控制采购成本。

2.根据审批通过的采购合同及相关凭证办理付款手续。

3.对采购业务的财务合规性进行监督。

（五）技术/质量部门（如适用）

1.对采购物资的技术规格、质量标准等进行审核和确认。

2.参与重要物资的供应商评审、招标技术评标及到货验收工作。

（六）法务部门（如适用）

负责对重要采购合同的法律条款进行审核，防范法律风险。

（七）管理层

各级管理人员依据本制度规定的审批权限，对采购申请进行审批，并对审批结果负责。

三、采购申请与审批流程

（一）常规生产物料采购

1.需求提出与申请：需求部门根据生产计划和消耗定额，结合仓库库存，编制《物资采购申请表》，经部门负责人签字确认后提交至仓库部门。

2.库存核查：仓库部门对申请物资进行库存核查，在《物资采购申请表》上签署库存意见（如“同意采购”、“有库存，建议领用”、“部分有库存，建议采购差额”等），并反馈给需求部门。

3.采购部门初步审核：需求部门将经仓库核查后的《物资采购申请表》提交至采购部。采购部对申请的合理性、规格型号的清晰度、需求日期的可行性等进行初步审核。

4.财务预算审核：采购部将审核通过的《物资采购申请表》（或汇总表）提交至财务部门，财务部门对采购预算进行审核。

5.审批：根据采购金额及权限划分，逐级报请相关负责人审批。

*金额较小的常规物料，可由采购部负责人或分管副厂长审批。

*达到一定金额的，需报请厂长或总经理审批。

*对于大额或长期采购合同，可能需要更高层级的集体决策。

（二）备品备件、办公用品及低耗品采购

1.参照常规生产物料采购流程。

2.办公用品及低耗品可实行定期集中采购制度，由各部门按月提报需求，采购部汇总后统一采购。

（三）大宗或重要物资采购（如主要原材料、大型设备等）

1.此类采购通常需纳入年度或季度采购预算。

2.需求部门提出详细的采购申请，并附可行性分析报告或技术规格说明书。

3.需经过更严格的技术论证、多部门联合评审（采购、技术、财务、使用部门等）。

4.达到规定金额标准的，必须进行招标采购（或竞争性谈判、询价采购等，视情况而定）。

5.审批流程需逐级上报至厂长或总经理，甚至更高决策层审批。

（四）紧急采购

1.因突发事件或生产急需，需打破常规流程进行的紧急采购，应由需求部门提交《紧急采购申请单》，详细说明紧急原因。

2.紧急采购需经部门负责人、采购部负责人、分管副厂长及厂长（或总经理）特批。

3.采购部应优先处理紧急采购事宜，