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ISO三标一体化内审检查表范本

引言

在当前复杂多变的商业环境中，整合管理体系已成为提升组织运营效率、降低管理成本、增强综合竞争力的重要途径。ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系（以下简称“三标体系”）的一体化内审，旨在通过系统化的审核过程，全面评估组织在质量、环境及职业健康安全方面管理体系的符合性、充分性和有效性，识别改进机会，确保体系持续有效运行并达成预期目标。

本范本旨在为组织开展三标一体化内部审核提供一个结构化、专业化的工具。它基于最新版本的ISO9001、ISO14001及ISO45001标准要求编制，力求覆盖核心要素，同时保持一定的灵活性，以适应不同行业、不同规模组织的实际需求。使用者应结合自身特点，对本范本进行必要的调整和细化，使其更具针对性和操作性。

使用说明

1.审核前准备：审核组应在审核前仔细研究受审核部门的职能、相关的体系文件、法律法规要求以及以往的审核结果，以便对本检查表进行适当调整，突出审核重点。

2.审核实施：审核员应依据本检查表进行现场审核，通过查阅文件、询问相关人员、观察现场活动和记录等方式收集客观证据。

3.记录要求：对每一审核要点，应记录审核发现，包括符合项和不符合项。不符合项需详细描述事实，并注明相关的标准条款号。

5.持续改进：本检查表本身也应随着标准的更新、组织内外部环境的变化以及审核经验的积累而定期评审和更新。

重要提示：本检查表的条款编号和内容尽量与最新版ISO标准保持一致，但具体对应关系仍需审核员在实际应用中对照标准原文进行确认。对于标准中“注”的内容，虽未直接列出，但审核员应予以关注，因其对理解和应用条款具有指导意义。

ISO三标一体化内部审核检查表

受审核部门：______________审核日期：______________

审核员：______________陪同人员：______________

审核目的：评估三标一体化管理体系在本部门的运行符合性、充分性和有效性

审核范围：______________

一、通用要求(GeneralRequirements)

|序号|标准条款号(ISO9001/ISO14001/ISO45001)|审核内容/要点|审核方法/示例|符合性判断(是/否/不适用/观察项)|发现/记录|

|1.1|4.1组织所处的环境|1.组织是否确定了与其宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果能力的内外部因素？这些因素是否被监视和评审？|查阅环境分析报告、SWOT分析、相关会议纪要等；询问管理层如何考虑这些因素。|||

|1.2|4.2理解相关方的需求和期望|1.组织是否确定了与管理体系有关的相关方？2.是否确定了这些相关方的需求和期望（合规义务）？3.这些需求和期望中哪些将成为组织的合规义务？|查阅相关方清单、合规义务清单；询问如何收集和更新相关方信息。|