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2025皮革制品公司过程不合格品评审管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范[皮革制品公司名称，以下简称“公司”]皮革制品生产过程中不合格品（以下简称“过程不合格品”）的识别、隔离、评审与处置流程，减少质量损失，降低资源浪费，保障最终产品质量符合标准，维护公司生产经营秩序，特制定本制度。

第二条依据

本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国环境保护法》《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）及皮革制品行业标准（如《皮鞋》GB/T1002-2021、《皮革服装》QB/T1615），结合公司生产工艺（裁剪、缝制、涂饰、组装等）实际情况制定。

第三条适用范围

本制度适用于公司生产部各工序（裁剪工序、缝制工序、涂饰工序、组装工序等）在制品、半成品中出现的过程不合格品，涉及生产部、质量部、技术部、仓储部、法务部等相关部门，不适用于原料入库前及成品出库后的不合格品（分别按《原料验收管理制度》《成品售后管理制度》执行）。

第二章过程不合格品定义与分类

第四条定义

本制度所称“过程不合格品”，指生产过程中因人员操作、设备精度、工艺参数、原料特性等因素，导致不符合《皮革制品生产工艺标准》（如尺寸偏差、外观瑕疵、性能不达标等），无法直接进入下一工序的在制品、半成品。

第五条分类标准

按不合格严重程度及影响范围，分为以下三类：

一般不合格品：单工序轻微瑕疵，不影响产品核心功能，可通过简单返工修复，且修复后不影响最终质量，如：

裁剪工序：皮革裁片尺寸偏差≤1mm（允许范围为±0.5mm）；

缝制工序：单条缝线跳针≤2处（且非关键受力部位）；

涂饰工序：局部轻微流挂（面积≤2cm2，且位于非外观可视面）；

严重不合格品：跨工序或影响产品核心功能，需复杂返修（返修成本≥产品单件生产成本30%），或返修后仍存在质量隐患，如：

裁剪工序：皮革裁片尺寸偏差＞3mm（关键部位，如皮鞋鞋面裁片）；

缝制工序：关键受力部位缝线断裂（如皮包提手缝合处）；

涂饰工序：大面积起皮、色差（超出《皮革涂饰色差标准》ΔE≥2.0）；

批量不合格品：同一批次（同生产日期、同工序、同原料批次）不合格品数量占比≥5%，或单批次不合格品数量≥50件，如：

某批次皮鞋鞋面裁片因模板偏差，80%裁片尺寸超标；

某批次皮衣涂饰因涂料配比错误，整批出现色差。

第三章评审组织架构与职责

第六条评审组织架构

过程不合格品评审小组（以下简称“评审小组”）：

组长：质量部经理（牵头组织评审，协调各部门）；

副组长：生产部经理（提供生产过程数据，落实处置方案）；

成员：技术部工程师（分析技术原因，提供修复方案）、仓储部主管（负责不合格品隔离存放）、法务部专员（审核处置方案合规性，规避法律风险）；

专项评审组：针对批量不合格品或涉及重大质量风险的严重不合格品，增设公司分管质量副总为组长，研发部经理为成员，深化原因分析与处置决策。

第七条部门职责

生产部：

第一时间识别过程不合格品，立即暂停该工序生产，对不合格品进行物理隔离（如放置专用红色周转箱，张贴“不合格品待评审”标识）；

填写《过程不合格品上报单》（注明不合格品名称、批次、数量、工序、问题描述、发现人及时间），1小时内提交至质量部；

按评审结论执行返工、返修或报废操作，记录处置过程；

质量部：

接到上报后24小时内现场核实不合格品情况，补充检测数据（如尺寸测量、色差检测、拉力测试），完善《过程不合格品信息表》；

判定不合格品类别，一般不合格品可直接出具处置意见，严重/批量不合格品启动评审流程；

监督处置过程，对返工/返修后的产品进行复检（复检比例100%），确认合格后方可放行；

技术部：

分析不合格品产生的技术原因（如工艺参数错误、设备精度不足、操作方法不当）；

针对严重/批量不合格品，提供返工/返修技术方案（如涂饰返修的涂料配比、缝制返工的针距调整）；

制定预防措施（如设备校准计划、操作人员培训方案），避免同类问题重复发生；

仓储部：

设立“过程不合格品专用存放区”（与合格品分区，配备防潮、防尘设施），按批次存放待评审/待处置的不合格品；

凭质量部出具的《过程不合格品处置单》办理入库、出库手续，禁止无单操作；

法务部：

审核批量不合格品处置方案（如涉及原料问题需向供应商追责时，确保追责流程合规）；

核查报废不合格品的处置方式（如委托第三方销毁需确认资质，避免违反环保法规），规避法律风险。

第四章过程不合格品评审流程

第八条一般不合格品处置流程（无需评审会议）

生产部上报→质量部现场核实→质量部出具《过程不合格品处置单》（明确“返工/返修”或“降级使用”，降级使用需注明用途，如裁片改做小配件）；

生产部按处置单执行，完成后提交质