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企业内部信息安全管理规范

前言

在当前数字化浪潮席卷全球的背景下，信息已成为企业赖以生存和发展的核心资产。保障信息资产的保密性、完整性和可用性，不仅是维护企业正常运营秩序、保障商业利益的内在需求，更是企业履行社会责任、建立客户信任的基石。本规范旨在为企业内部信息安全管理提供系统性的指导框架，明确各部门及全体员工在信息安全方面的责任与义务，通过规范化的管理流程和技术措施，共同构筑企业信息安全的坚固防线。

一、总体原则与责任

1.1基本原则

企业信息安全管理遵循以下核心原则：

*最小权限原则：任何用户只能获得其履行岗位职责所必需的最小信息访问权限，权限的赋予、变更与撤销需经过严格审批。

*职责分离原则：关键信息处理流程应分配给不同岗位人员执行，形成相互监督、相互制约的机制，降低单点风险。

*全程管控原则：对信息资产的生命周期，包括产生、存储、传输、使用、销毁等各个环节，实施全过程的安全管控。

*风险导向原则：以风险评估为基础，针对识别出的安全风险，采取适宜的控制措施，将风险控制在可接受水平。

*持续改进原则：信息安全管理是一个动态过程，需根据内外部环境变化和技术发展，定期评审并持续优化安全策略与措施。

1.2组织与责任

企业信息安全工作实行统一领导、分级负责的管理体制。

*决策层：对企业信息安全负最终责任，负责审批信息安全战略、政策及重大安全投入。

*信息安全管理部门：作为信息安全工作的归口管理部门，负责组织制定和实施信息安全策略、标准和规范，协调、监督各部门的信息安全工作，组织安全事件的应急响应。

*各业务部门：对本部门业务活动中的信息安全负直接责任，应指定信息安全联络员，配合信息安全管理部门落实各项安全措施，组织本部门人员的安全意识培训。

*全体员工：是信息安全的第一道防线，应严格遵守本规范及相关安全制度，积极参与安全培训，提高安全意识，发现安全隐患或事件及时报告。

二、核心安全管理要求

2.1人员安全与意识

人员是信息安全管理中最活跃也最具不确定性的因素。

*入职安全：在员工入职时，应进行信息安全意识培训，签署保密协议，明确其信息安全责任与义务；根据岗位需求分配适当的系统访问权限，并进行记录。

*在职安全：定期组织信息安全培训与宣传，内容应包括最新的安全威胁、典型案例、安全政策与操作规程等，提升员工的安全素养和警惕性。鼓励员工报告安全漏洞和可疑行为。

*离职安全：员工离职时，必须及时回收其所有访问权限（包括系统账号、门禁卡、钥匙等），收回公司配发的设备和敏感资料，进行离职面谈，重申保密义务。

2.2数据资产安全

数据是企业的核心竞争力，其安全防护至关重要。

*数据分类分级：根据数据的敏感程度、业务价值及泄露可能造成的影响，对数据进行分类分级管理（如公开、内部、秘密、机密等级别），并针对不同级别采取相应的保护措施。

*数据全生命周期保护：

*产生与采集：确保数据来源合法，采集过程合规，明确数据责任人。

*存储：敏感数据应进行加密存储，选择安全可靠的存储介质和环境。重要数据应定期备份，并对备份数据进行加密和异地存放，定期测试备份数据的可用性。

*传输：通过内部安全网络传输敏感数据，若需外部传输，应采用加密手段（如VPN、加密邮件等），禁止使用未经授权的即时通讯工具传输敏感信息。

*使用与处理：严格控制敏感数据的访问权限，遵循最小权限原则。处理敏感数据时，应在安全的环境下进行，避免在公共场所或不安全设备上处理。

*销毁：对于不再需要的敏感数据及存储介质，应采用安全的销毁方式，确保数据无法被恢复。

*数据访问控制：严格控制数据访问权限，实行“谁授权、谁负责”，定期审查权限分配的合理性。

2.3办公环境与设备安全

办公环境和设备是信息处理的物理载体。

*物理环境安全：办公区域应设置合理的门禁系统，限制非授权人员进入。重要机房、档案室等区域应采取更严格的物理访问控制措施，如双人双锁、视频监控等。保持办公环境整洁，妥善保管纸质文件，废弃文件应及时粉碎。

*终端设备安全：公司配发的计算机、笔记本、移动设备等应安装必要的安全软件（如防病毒软件、终端管理软件），并保持更新。设置开机密码和屏幕保护密码，重要设备应进行硬盘加密。禁止私自拆卸、改装公司设备。员工离开座位时，应锁定计算机屏幕。

*个人设备管理：原则上不鼓励使用个人设备处理公司业务。如确有必要，需经审批并符合公司安全管理要求，安装指定安全软件，接受公司管理，离职时需清除公司数据。

2.4网络与通信安全

网络是信息传输的通道，其安全性直接影响信息安全。

*网络架构安全：网络架构应进行合理规划，划分不同安全区域（如办公区、服务器区、DMZ