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出差管理制度

员工出差管理制度

第一条、目的

为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制

度。

第二条、适用范围

本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级

员工，出差涉及事项均须按照本制

度规定执行。

第三条、出差类型

1、当日出差：出差当日能往返者。

1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

2）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事

先呈报权责单位核准按远途出差办理。3）、短途出差

原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

2）、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况

下采用汽车出行，一般火车超过8个小

时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘

坐飞机。

第四条、出差审批流程

1、个人申请出差

1）、主管级以下人员出差应提前2—5日办理出差申

请，按要求填写《出差审批单》

注明出差时间、地点和事由，，并按审批权限逐级核准后

方可执行出差，并报行政部备案。

2）、主管级以上的出差须提前2—5日办理出差申请，

按要求填写《出差审批单》，注

明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，

报行政部备案。

2、公司指派出差

1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业

务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。

2)、指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，

被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点

和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执

行出差费用申请、核销事项。

3、其他规定

1）、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需

要事先予以核定。

2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可

以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。

3）、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均

需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。

4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差

时限的，须报请其所属权责部门审核批准。

第五条、出差费用标准及相关规定

1、出差时间规定

1）、出差当日12：00以前出发按1天计算；

2）、出差当日12：00以后出发按半天计算；

3）、出差当日12：00以前返回按半天计算；

4）、出差当日12：00以后返回按1天计算；

5）、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前

／滞后2小时为准。2、出差费用标准如下表：

公司出差费用标准

职位

项目

交通费用

住宿标准

重点城市一级城市二级城市

县级以下

城市

出差补贴

远途出差当日出差公司/部门经

理

分公司部门

主管

业务或其他

人员

实支

实支

实支

200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天

180元/日150元/日120元/日100元/日60元/天30元/天

180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天备

注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）；

2、出差补贴标准包含路程时间；

3、重点城市：北京、上海、广州、深圳等；

4、对于需报住宿人员，出差期间本着节约的原则，住宿

费用标准原则上实报实销，上限不得超过该表所核定的住宿标

准，如超出该住宿标准，则超出部份自理；

5、所有报销项目需持相关票据，如确实不能提供相关票

据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予

以报销。

第六条、出差费用的预借支、核销流程

1、出差费用预借支

1）、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出

差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务

部按出差地点及差期时间核定。