供应链管理规程.docxVIP

供应链管理规程

一、总则

供应链管理规程旨在规范企业从原材料采购到产品交付的全过程，确保供应链的效率、稳定性和成本控制。本规程适用于公司所有涉及供应链环节的部门及人员，通过标准化操作，提升整体运营效能。

二、采购管理

（一）采购流程

1.需求申请：各部门根据生产计划填写采购申请单，注明物料名称、规格、数量及期望到货日期。

2.供应商筛选：采购部根据物料清单（BOM）建立合格供应商库，定期评估供应商绩效（如交期准确率、质量合格率）。

3.询价与订单：采购员向至少三家合格供应商询价，综合价格、交期、服务等因素确定最优供应商，生成采购订单。

（二）采购控制

1.价格审核：采购订单需经财务部复核，确保价格符合市场基准价±10%浮动范围。

2.交期跟踪：物流部每周核对供应商发货状态，对延迟订单及时协调供应商或调整生产计划。

三、仓储管理

（一）入库管理

1.收货检验：仓库管理员核对到货数量与订单一致后，检查物料外观及随附文件（如质检报告），合格后签收。

2.系统录入：收货信息同步录入ERP系统，生成库存台账，实时更新可用库存量。

（二）存储管理

1.分区分类：物料按属性（如温湿度要求）分区存放，危险品单独隔离。

2.先进先出：定期盘点，确保优先使用最早入库的物料，减少呆滞风险。

（三）出库管理

1.订单分配：根据优先级（如紧急订单优先）生成拣货单，系统自动规划最优拣货路径。

2.核对出库：拣货员与复核员交叉核对，确保数量、型号准确无误后打包发运。

四、物流配送

（一）运输安排

1.车辆调度：物流部根据订单密度规划运输路线，优先选择碳排放率低于5吨/公里的承运商。

2.跟踪管理：通过GPS系统实时监控车辆位置，异常情况（如延误）及时通报客户。

（二）配送时效

1.基准标准：标准配送周期控制在3-5个工作日（根据区域调整），特殊情况需提前报备。

2.异常处理：因天气或交通导致的延误，需在24小时内更新预计送达时间。

五、绩效监控

（一）关键指标

1.采购成本：年度采购总成本控制在预算±5%以内，单品采购成本年度波动率不超过8%。

2.库存周转率：核心物料库存周转率保持在6-10次/年。

3.配送准时率：订单准时交付率需达95%以上。

（二）改进机制

1.月度复盘：供应链部汇总各环节数据，分析瓶颈并提出优化方案。

2.供应商考核：每季度发布供应商绩效报告，对不合格供应商启动淘汰流程。

六、附则

本规程自发布之日起执行，供应链部负责解释与修订。各部门需定期组织相关培训，确保操作符合规范。

一、总则

供应链管理规程旨在规范企业从原材料采购到产品交付的全过程，确保供应链的效率、稳定性和成本控制。本规程通过标准化操作，明确各部门及人员的职责与流程，提升整体运营效能，降低运营风险，最终实现客户满意度与经济效益的双重提升。本规程适用于公司所有涉及供应链环节的部门及人员，包括但不限于采购部、仓库部、物流部、生产计划部及财务部。

二、采购管理

（一）采购流程

1.需求申请：

-各部门根据生产计划、库存水平及未来销售预测，填写《采购申请单》。申请单需包含以下详细信息：

(1)物料名称及唯一标识（如物料编码）；

(2)规格型号及技术要求；

(3)预计需求数量及单位；

(4)期望到货日期及优先级（如紧急、常规）；

(5)用途说明及领用部门。

-《采购申请单》需经部门负责人签字确认，并提交至采购部。

2.供应商筛选与评估：

-采购部根据物料清单（BOM）及相关技术标准，建立并维护合格供应商库。供应商筛选需遵循以下步骤：

(1)发布寻源信息：针对新增或关键物料，通过公开招标、邀请招标或定向邀约等方式发布寻源信息。

(2)供应商初步筛选：根据供应商资质（如营业执照、行业认证）、市场口碑、产能及服务能力进行初步筛选，形成shortlist。

(3)能力评估：对shortlist供应商进行综合评估，包括但不限于：

-质量能力：质检报告、体系认证（如ISO9001）、来料合格率（PPM）。

-交付能力：历史交期准确率、最小起订量、产能验证报告。

-价格竞争力：市场询价对比、价格趋势分析。

-服务能力：响应速度、问题解决效率、售后服务条款。

(4)合格供应商认定：综合评估得分排名靠前的供应商，经采购部审核后纳入合格供应商库，并授予相应物料采购权限。

-供应商库需每年更新一次，淘汰绩效不佳的供应商，引入优质新供应商。

3.询价与订单管理：

-采购员针对批准的采购需求，向合格供应商发起询价，获取《报价单》。询价需覆盖至少三家供应商（特殊情况除外），并进行横向对比分析。对比维度包括：

(1)单价及总价；

(2)付款条件；

(3)交期承诺；

(4)质量保证条款；

(5)服务承诺