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药房药店医保自查自纠整改报告【推荐】

为加强医保基金使用管理，规范医保服务行为，维护医保基金安全，本药房药店近期对医保服务相关工作开展了全面自查自纠。现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查工作开展情况

1.组织部署

为确保自查自纠工作的顺利开展，药店成立了以店长为组长的医保自查自纠工作小组，明确各成员的职责分工。组织全体员工召开专题会议，传达医保自查自纠工作的重要性和相关要求，要求全体员工高度重视，积极配合，确保自查工作全面、深入、细致。

2.自查范围与内容

本次自查涵盖了药店医保服务的各个环节，包括医保政策执行情况、药品进销存管理、医保费用结算、医保服务协议履行等方面。重点检查了是否存在串换药品、虚开费用、挂床住院、诱导参保人住院等违规行为，以及是否严格执行医保药品目录、诊疗项目和服务设施标准等。

3.自查方法

采用全面自查与重点抽查相结合的方式，对药店的医保业务数据进行了详细的梳理和分析。通过查阅药品采购发票、销售记录、医保结算清单等资料，实地检查药品库存、摆放情况，与员工进行访谈等方式，对医保服务行为进行了全面深入的检查。

二、自查发现的问题

1.医保政策宣传不到位

部分员工对医保政策的理解不够深入，宣传方式单一，导致参保人对医保政策的知晓率和理解度不高。在日常服务中，未能及时、准确地向参保人宣传医保报销范围、报销比例、就医流程等重要信息，影响了参保人的就医体验和医保政策的落实效果。

2.药品进销存管理不规范

在药品采购环节，存在部分药品采购发票与实际到货药品不符的情况，个别药品的采购渠道不够正规，存在质量安全隐患。在药品销售环节，部分药品的销售记录不完整，存在漏登、错登现象，导致医保费用结算数据不准确。在药品库存管理方面，存在库存盘点不及时、账实不符的问题，部分药品积压过期，造成了资源浪费。

3.医保费用结算存在问题

在医保费用结算过程中，存在个别费用申报不规范的情况。部分药品的收费标准与医保目录规定不一致，存在多收费、乱收费现象。同时，在医保费用报销审核中，对参保人提供的报销资料审核不够严格，存在虚假报销的风险。

4.医保服务协议履行不到位

在医保服务协议履行方面，存在部分服务承诺未兑现的情况。例如，未能按照协议规定的时间为参保人提供医保结算服务，导致参保人等待时间过长。此外，在医保药品供应方面，存在个别药品缺货现象，未能及时满足参保人的用药需求。

5.信息化管理水平有待提高

药店的信息化管理系统相对落后，与医保部门的信息对接不够顺畅，导致医保数据传输不及时、不准确。同时，系统的功能不够完善，无法对医保业务数据进行有效的分析和监管，难以满足医保管理工作的需要。

三、问题原因分析

1.医保政策学习培训不足

药店对医保政策的学习培训不够重视，缺乏系统、全面的培训计划和培训资料。员工参加医保政策培训的积极性不高，培训效果不佳，导致对医保政策的理解和掌握不够深入。

2.内部管理制度不完善

药店的内部管理制度存在漏洞，对药品进销存管理、医保费用结算等关键环节缺乏有效的监督和制约机制。在药品采购、销售和库存管理过程中，没有严格执行相关的规章制度，导致管理混乱。

3.服务意识淡薄

部分员工缺乏服务意识和责任意识，对参保人的需求不够关注，在服务过程中存在敷衍了事、态度冷漠等问题。同时，对医保服务协议的重要性认识不足，未能严格按照协议规定履行服务义务。

4.信息化建设投入不足

药店在信息化建设方面投入较少，信息化管理系统更新换代不及时，无法满足医保管理工作的不断发展和变化。同时，缺乏专业的信息化技术人员，对系统的维护和管理能力有限，影响了系统的正常运行。

四、整改措施

1.加强医保政策宣传培训

制定详细的医保政策学习培训计划，定期组织员工参加医保政策培训和考试，确保员工熟练掌握医保政策和报销流程。同时，通过在药店显著位置张贴宣传海报、发放宣传资料、设置咨询台等方式，加强对参保人的医保政策宣传，提高参保人对医保政策的知晓率和理解度。

2.规范药品进销存管理

加强药品采购管理，严格审核供应商资质，确保采购的药品质量安全。建立健全药品采购发票与实际到货药品核对制度，确保发票与药品相符。加强药品销售管理，规范销售记录，确保医保费用结算数据准确无误。加强药品库存管理，定期进行库存盘点，及时清理积压过期药品，确保账实相符。

3.规范医保费用结算

严格执行医保药品目录、诊疗项目和服务设施标准，规范收费行为，杜绝多收费、乱收费现象。加强医保费用报销审核，建立健全审核制度，严格审核参保人提供的报销资料，防止虚假报销。定期对医保费用结算数据进行分析和监控，及时发现和纠正存在的问题。

4.严格履行医保服务协议

加强对医保服务协议的学习和理解，明确服务承诺和责任义务。建立健全服务质量监督机制，加强对员工服务行为的监督和考核