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2022年度质量体系审核末次会议

质量管理部

2022年12月22日

2022年度质量体系审核末次会议签到码

01CONTENTS022022年度总体FSQM成熟度完成情况032022年度各部门FSQM成熟度完成情况042023年度FSQM成熟度提升计划目录

PART1：2022年度总体FSQM成熟度完成情况

PART1：2022年度总体FSQM成熟度完成情况一、总体指标完成情况2022年FSQM成熟度指标值为5%，实际完成值为5.5%，达标。

PART1：2022年度总体FSQM成熟度完成情况二、痛点业务模块质量管理提升情况（1）工程质量管控：基于痛点，从0到1，构建工程工艺设计、工程施工过程质量检验及问题处置流程，落实推进。（2）产品质量管控：重构/完善已有质量管控方案，基于痛点，新增重品、4M1E等管控要求，并落地推进。

01PART2：2022年度各部门FSQM成熟度完成情况

PART2.1：制造中心审核情况审核组长：审核成员：

PART2.1：制造中心-审核总体情况制造中心2022年度质量体系成熟度目标值为39.9%，实际值为40.57%，满足提升目标。其中1、关键工序、工装管理、工艺变更、4M1E变更申请、生产制造产品及现场物料状态管理-提升值达标；2、工艺标准管理提升幅度较小，提升值未达标；

PART2.1：制造中心-审核亮点“工艺标准管理”和“工装管理”两个模块，在整个2022年审查中从制度更新、明细清单整理、实物盘点、规范管理上有较大的动作并且有较大成效，再后期可能需要一些信息化手段才能做再次较大的提升。查金工车间A\B类工装进行信息化管理，每个工装对应一个二维码，届时也可贴到工装实物上，按设定定检周期定检，到时会自动发信息给责任班组，班组长负责联动质管进行定检。建议整个制造中心重点工装均纳入该健康云管理，工艺科、各车间统一信息平台。工艺变更模块整体进步较大，22年整体经历了从无到有，到四季度做法基本固化，后续跟进试用流程，需再完善管理制度“设备管理”是一至四季度相对一直做的比较好的模块，得分一直相对较高，得益于专人管理，设备管理台账、检修、保养等资料齐全。4季度同样启用了“嘉岩设备健康云”，做进一步有效和即时性管控。

PART2.1：审核发现序号质量模块标准内容问题项整改建议1工艺标准管理建立工艺标准台账清单，应标识有效的版本号及变更情况。有目视化文件、工艺技术接口单、作业标准书作业指导书（含QC工程图）等工艺标准台账。变更通过另外的工艺文件更改单（明细）另外管控。台账上没有版本号登记,无法识别有效性工艺标准台账中增加版本号管理2对发放场所进行登记。通过《产品图样（工艺文件）发放审批登记表》管理登记；查制作车间陆班组、辅机，班组工艺文件明细未及时更新，11月下发的新工艺文件明细中没有建议参照主机蒋法，车间主任监督各班组管理工艺文件，可手工及时更新工艺文件明细3任意抽取2个工艺特性值（如焊接参数、热处理参数），上述工艺文件中的参数值应一致。制粒机主轴等润滑脂QC工程图2号锂基脂，未根据设计变更变更为食品级2号锂基脂设计变更时需及时更新QC工程图等各工艺文件，保证要求的统一性和有效性4生产制造编制制造不良事例集，并进行针对性培训。制程问题（不合格品单）即时处理并分析解决，月度质量统一汇总发工艺科，分解监督管控。但事件在现场停留时间较短（有些班组建设缺少质量事件公示）建议典型及常发生事例在班组看板公示管理,时效性较长，但务必定期更新5人员上岗认证管理定人定岗表与实际上岗情况匹配。（随机抽查至少10名员工，超过9名及以上人员符合人岗匹配要求。）存在班组承接其他班组产品装配的情况，但没有有效人员技能认证匹配建议进行多能工管理，做人员能力矩阵（根据我司实况，具体到产品、机床等）

PART2.1：审核发现序号质量模块标准内容问题项整改建议5工装管理建立工装总清单（台账），各车间应有工装清单。有《制造中心生产工装管理规定》试用版中规定工艺科职责中工装建档归口管理职责，但实查工装明细表中无工装状态、验证周期、最新验证时间等1、建议工艺科还是要建立总工装台账（区别于工装取号流水），综合监管工装状态2、建议采用健康云信息平台拉通所有重点工装管理6设备管理应建立设备台账，台账应包含公司所有设备，包括识别出关键设备和特殊设备。1.台账中存在部分以前设备固定资产编号和使用状态的信息没有更新；2.台账中部分闲置设备2014年至今没有进行处理；设备信息变更后续及时更新台账及实际现场状态，特别是新增设备7新设备应保持安装、调试和验收记录，验收合格的设备纳入台