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食品安全自查制度报告

作为XX食品有限公司食品安全管理组组长，我从事食品安全管理工作已整整八年。这八年里，我经历过新员工对规范操作的迷茫，见证过因一次疏忽导致的原料损耗，也在无数次突击检查中体会到“食安无小事”的分量。为切实履行企业主体责任，筑牢食品安全防线，我们于近期组织了为期15天的全环节食品安全自查工作。现将自查情况、问题整改及制度优化措施报告如下。

一、自查工作开展背景与目标

（一）开展自查的必要性认知

食品安全是食品企业的生命线。近年来，随着消费者对食品安全关注度的不断提升，监管部门对食品生产经营的规范要求也日益严格。我们企业主要生产预包装糕点类产品，原料涉及面粉、糖、油脂、乳制品等易腐易变质品类，加工环节涉及烘烤、冷却、包装等关键控制点，任何一个环节的疏漏都可能引发食品安全风险。去年行业内某企业因原料储存温度失控导致霉菌超标事件，给我们敲响了警钟——与其被动应对风险，不如主动建立常态化自查机制，把隐患消灭在萌芽状态。

（二）本次自查的核心目标

本次自查以“覆盖全流程、聚焦高风险、整改见实效”为原则，重点围绕原料采购、生产加工、存储销售、人员管理四大环节，梳理现有制度漏洞，验证操作规范执行率，明确整改责任人和完成时限，最终形成“问题清单-整改措施-验收标准”的闭环管理机制，为后续建立月度自查、季度交叉查、年度全面查的三级自查体系打基础。

二、自查范围与实施方法

（一）自查覆盖范围

本次自查覆盖企业全链条，具体包括：

原料采购环节（供应商资质、原料验收标准执行情况）；

生产加工环节（车间卫生、设备清洁、操作规范、添加剂使用）；

仓储环节（常温库、冷藏库、冷冻库管理，临期原料处理）；

成品销售环节（包装标识、运输条件、临期产品下架流程）；

人员管理环节（健康证持有、培训记录、个人卫生习惯）。

（二）自查实施方法

我们组建了由品控部、生产部、仓储部负责人及2名外聘食品安全专家组成的7人自查小组。具体方法包括：

现场检查：对生产车间、仓库等区域进行“四不两直”突击检查（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同，直奔基层、直插现场），重点观察操作流程是否符合规范；

记录核查：调阅近3个月的原料验收单、添加剂使用记录、设备清洁台账、员工培训档案等12类记录，核对数据完整性和真实性；

人员访谈：随机抽取20名一线员工（包括厨师、包装工、库管员）进行一对一访谈，了解其对岗位安全规范的掌握程度；

抽样检测：委托第三方检测机构对库存原料、半成品、成品进行微生物、添加剂残留等6项指标抽检，共送检样品35份。

三、自查发现的具体问题与分析

（一）原料采购环节：索证索票存在漏洞

检查中发现，部分小宗原料（如食用色素、香精）的供应商资质文件更新不及时。例如，某批次食用色素的供应商食品经营许可证已过期3个月，但验收时未要求提供新证；另有2份原料验收单仅记录了数量和外观，未填写具体的感官指标（如色泽、气味），导致出现1次因原料酸价超标未被及时发现的情况。

（二）生产加工环节：操作规范执行不到位

车间卫生：包装间入口处的洗手消毒池旁，75%酒精喷雾器已空置2天未补充，3名员工未按要求进行“清水洗-皂液洗-酒精喷”三步消毒；

设备清洁：烘烤设备的托盘缝隙处有明显的面粉残渣，经追溯是前一天下班时清洁人员因赶时间未彻底清理；

添加剂使用：1份蛋糕生产记录显示，当天使用的泡打粉添加量比配方多了10g，操作人员解释是“凭经验调整”，但未按规定填写《添加剂使用变更审批单》。

（三）仓储环节：温湿度控制与临期管理待加强

冷藏库（应保持0-4℃）的温湿度记录仪显示，某日凌晨2点温度升至6℃，持续约1小时，经查是库门密封胶条老化导致冷气泄漏；常温库内1箱已过保质期1周的葡萄干未及时下架，库管员反馈“最近订单量大，没顾上每天检查”；原料台账中，15种原料的“入库日期”“保质期”记录存在字迹潦草、涂改未签名的问题。

（四）人员管理环节：培训与监督存在短板

健康证核查发现，2名新入职的包装工健康证尚在办理中已上岗3天；随机提问5名员工“加工过程中手部受伤如何处理”，仅2人能正确回答“立即停止操作、包扎伤口并佩戴防护手套”；培训记录显示，近半年仅开展1次食品安全培训（按制度应每季度1次），内容以宣读法规为主，缺乏实操演练。

四、整改措施与成效跟进

针对自查发现的问题，我们第一时间召开整改专题会，明确“24小时内启动整改、3个工作日内完成销号、7个工作日内复查验收”的原则，具体措施如下：

（一）原料采购环节：完善供应商动态管理

建立“供应商资质电子档案库”，设置许可证到期前30天自动提醒功能，由采购部专人负责更新；

修订《原料验收标准》，增加感官指标的详细描述（如“食用油脂应呈透明状，无酸败味”），验收单须由采购员、库管员双签字确认；

对近1年所有原料供应商开展资质复核，淘汰3家