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20**年港口企业安全生产事故隐患大排查专项行动监督检查表

企业名称：

港口经营法人

经营地域

港区1-12#/81-82#泊位

检查时间：

2020-5-11

检查地点

区1-12#/81-82#泊位

9+30项不符合

20**年港口企业安全生产事故隐患大排查专项行动监督检查表

序号

检查大项

具体项目

检查内容

检查情况

经营资质及作业审批

证件合法性

企业是否具有合法证件开展经营活动，合法证件是否处于有效期内

经营许可有限期为2021年6月10日，符合

安全评价报告

企业是否按照规定开展安全评价，是否对评价报告中提出的隐患进行整改到位

按规定开展安全评价

●从业资格条件

企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员等是否负责资格要求或持证上岗

主要负责人/安全管理人员均符合资格要求并持证上岗；抽李遥/朱先猛/Q6与2020年4月1日到期；抽程中华/付彩明/胡海洪等135人叉车证书均到期

全员安全生产责任制

责任制建立、健全

企业主要负责人、分管领导、全体员工职责是否明确，是否符合法规要求

企业已制定主要负责人/分管领导/全体员工安全职责，符合要求

●责任制教育培训和公示

企业是否组织实施责任制的教育和培训，员工是否掌握岗位安全生产责任制，企业是否以适当的方式在适当的位置对所有安全生产责任制进行公示

抽马腰工具队已在2019年12月4日责任制培训学习，但2020年责任制培训资料未见；责任制在办公室一楼滚动大屏幕公示。

责任制考核

企业是否定期对责任制落实情况进行考核

有责任制考核记录

机构及管理人员

企业是否按规定成立安全生产管理机构，是否按规定配备安全生产管理人员

企业在公司委字【2018】1号文中对安全环保部进行设置；企业在东方安字【2019】6号文对安全生产管理人员配备进行下文

教育培训

是否按规定制定年度培训计划，并按计划要求，是否同时保证安全培训工作所需资金，查看员工三级安全教育记录

已制定2020年安全培训计划，符合；抽于晓建档2019年7月29日，三级教育培训档案卡成绩未填全；

●安全生产费用

企业是否按规定提取和使用安全生产费用，查看安全投入提取、使用计划、使用、结余记录台帐

2020年安全投入计划已制定，但安全投入使用台账不全

安全管理制度

安全生产规章制度和安全生产操作规程

企业是否建立健全安全生产规章制定；企业根据装卸工艺、设备设施的特点和装卸货种的特性，编制操作规程

已编制管理制度汇编和货种装卸/特殊作业指导书

企业是否按照《江苏省安全生产条例》等法规、标准的要求建立相应的安全操作规范

已制定各类安全生产操作规程

企业是否按规定建立和完善各类台账和档案

各类台账不全，如培训

设施设备

安全设备维护和保养

安全设备是否按规定进行维护、保养，并定期检测，保证正常运转。是否做好记录，并由有关人员签字

有派工单/维修单/验收单；有保养记录/保养验收单，有签字

●强检设备、特种设备设施

强检设备特种设备是否按照规定，经专业资质的检测检验机构检测检验合格，取得安全使用证或安全标志

抽查叉车，其中65台检测报告已过期，现场已检测，现未取得报告；抽34台流动式起重机均在有效期内；抽39台门座起重机均在有效期内

防雷防静电设备设施

企业应按照《港口防雷与接地技术》《建筑物防雷设计规范》的要求安装防雷设施，并定期进行检测

已与2020年03月17日由连云港室长虹防雷工程中心对马腰作业区进行防雷防静电检测，符合

防风设备设施

港口装卸机械是否配备和设置可防突发性阵风和台风的防风装置

81号泊位锚定坑有杂物阻塞

防火设备设施

企业是否按照要求配置消防灭火系统和器材

配置不规范，配置不足

安全警示标识

企业是否按照《安全标志及其使用导则》规定设置安全警示标志

现场部分场所设置不足

作业管理

船岸界面作业

是否落实《船岸安全检查手册》要求，履行装卸作业前、装卸期间的安全管理责任，查看企业船岸检查制度执行情况及相应记录

符合

现场按作业标准、规范开展作业的情况

作业是否处于装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行。

现场发现机修焊接违章（氧气瓶房门前）

“三违”管理

对违章指挥、违规作业和违反劳动纪律等行为企业实施奖惩管理《连云港港安全生产专项整治行动实施方案》（连交港务[2020]4号），查看企业对员工存在三违行为的奖惩记录

抽查，3月份月度安全检查汇总情况表，并有奖惩记录

●特种作业

企业是否实施作业许可管理，并严格履行审批手续

抽临时用电安全作业证填写不全。受限空间作业证未执行。

外包作业

企业是否与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，查看安全生产管理协议、港口经营单位对外包、承租方的安全检查和督促整改记录

抽安徽润能机电有限公司已签订协议，已进行安全培训，现场进