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医疗机构信息安全管理制度落实情况检查清单
序号
检查问题（所有可能问题）
检查方式
结果（合格/不合格/不适用）
证据来源说明
1
是否已建立覆盖患者诊疗信息管理全流程的制度和技术保障体系？
1.现场查阅制度汇编；2.访谈信息科负责人
□合格□不合格□不适用
《制度汇编》《信息安全保障体系文件》
2
制度和技术保障体系是否覆盖HIS及全部子系统（RIS、LIS、PACS、OA等）？
核对制度目录与系统清单
□合格□不合格□不适用
《子系统清单》《制度目录》
3
是否已明确信息安全管理部门及组织架构？
1.查看红头文件；2.访谈院办
□合格□不合格□不适用
《关于成立网络安全和信息化
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