零星物资采购管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范我单位零星物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和安全性，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位各部门因工作需要，对零星物资进行的采购活动。

第三条零星物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和财务制度。

第二章采购范围和分类

第四条零星物资采购范围包括但不限于以下内容：

1.办公用品及耗材；

2.设备维修配件；

3.办公家具及设施；

4.日常维护用品；

5.临时性、应急性物资。

第五条零星物资按采购金额和性质分为以下类别：

1.一般物资：采购金额在5000元以下的零星物资；

2.大额物资：采购金额在5000元（含）以上的零星物资；

3.特殊物资：涉及国家安全、环保、卫生等特殊要求的物资。

第三章采购程序

第六条采购申请

1.各部门根据工作需要，填写《零星物资采购申请表》，经部门负责人审核签字后报送采购管理部门。

2.采购管理部门对采购申请进行初步审核，必要时可要求补充相关资料。

第七条采购方式

1.一般物资采购采用询价采购方式；

2.大额物资采购采用招标采购方式；

3.特殊物资采购根据具体情况进行选择。

第八条询价采购程序

1.采购管理部门根据采购需求，编制询价文件，确定询价供应商名单；

2.向询价供应商发出询价通知书，明确询价要求和提交报价的时间；

3.采购管理部门对供应商的报价进行评审，确定中标供应商；

4.与中标供应商签订采购合同。

第九条招标采购程序

1.采购管理部门根据采购需求，编制招标文件，确定招标范围、招标方式和招标时间；

2.发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标；

3.组织开标、评标、定标等工作；

4.与中标供应商签订采购合同。

第十条采购合同签订

1.采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、质量、价格、交付时间、付款方式等内容；

2.采购合同需经双方签字盖章后生效。

第四章物资验收

第十一条物资验收

1.采购管理部门收到采购物资后，组织相关部门进行验收；

2.验收内容包括物资的品种、规格、数量、质量、包装等；

3.验收不合格的物资，由供应商负责退换。

第五章付款及结算

第十二条付款

1.物资验收合格后，采购管理部门按照合同约定支付货款；

2.付款方式可根据实际情况采用银行转账、现金支付等。

第十三条结算

1.采购管理部门负责编制采购结算报表，报送财务部门；

2.财务部门根据结算报表进行审核，无误后支付货款。

第六章监督与考核

第十四条监督

1.采购管理部门对采购活动进行全程监督，确保采购过程合规、透明；

2.任何单位和个人有权对采购活动进行监督和举报。

第十五条考核

1.对采购人员进行定期考核，考核内容包括采购效率、采购成本、采购质量等；

2.对考核不合格的采购人员，根据情况进行处罚或调整岗位。

第七章附则

第十六条本制度由采购管理部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

注：本制度根据实际情况可进行修订和完善。

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以上是一份较为详细的零星物资采购管理制度，涵盖了采购的各个方面，包括总则、采购范围和分类、采购程序、物资验收、付款及结算、监督与考核以及附则等。根据实际工作需要，可进一步细化相关规定。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司零星物资采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目零星物资的采购活动。

第三条零星物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理规定。

第二章采购范围和标准

第四条零星物资采购范围：

1.日常办公用品及低值易耗品；

2.办公设备、办公家具及配件；

3.建筑材料、装修材料及配件；

4.设备维修、保养及配件；

5.其他不属于大宗采购范围的物资。

第五条零星物资采购标准：

1.采购物资应符合国家相关质量标准，确保使用安全、可靠；

2.采购物资应满足公司生产、经营、办公等实际需求；

3.采购物资的价格应合理，不得高于市场同类产品的平均价格；

4.采购物资的供应商应具备合法的经营资格和良好的信誉。

第三章采购流程

第六条采购申请：

1.各部门、各项目根据实际需求，填写《零星物资采购申请表》，经部门负责人或项目负责人审批后，报送采购部门。

2.采购部门对采购申请进行审核，必要时可组织相关人员实地考察。

第七条供应商选择：

1.采购部门根据采购需求，通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商。

2.供应商应具备合法的经营资格、良好的信誉和稳定的供货能力。

第八条合同签订：

1.采购部