636 【薪酬福利管理工具】公司各项薪酬成本变动分析（以月度同比分析为例，自动生成）.xlsxVIP

公司各项薪酬成本变动分析（以月度同比分析为例） 版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司

说明:本表格数据及图表依据薪酬成本明细表自动生成,通过对比分析可以明确各薪酬项目成本的变动情况,同时通过数据及图表也能清晰的判断哪些项目相对较大的影响了总体数据的变动,从而找出变动相对较大的薪酬成本项目.使用方法:在薪酬项目所在列填入薪酬项目名称（要求与明细表一致）即可,其他数据为全自动生成,无需录入数据.目前列出了8个项目,其他单元格为预留单元格.如果行数不够,建议在7-16之间插入行（确保图表数据范围有效）,然后选中上方带函数单元格向下拖动复制,为新单元格设置函数公式.另:使用本工具的前提是在两个明细表中填入基础数据.

薪酬成本总额 人均薪酬成本

序号 薪酬项目 2017年3月 占比 2018年3月 占比 同比增长率 2017年3月 2018年3月 同比增长率 2017年3月 员工总数

合计 15400.00 100.00% 15400.00 100.00% 0 770.00 700.00 -9.09% 20

1 基本工资 7000.00 45.45% 7000.00 45.45% 0 350.00 318.18 -9.09%

2 绩效工资 2000.00 12.99% 2000.00 12.99% 0 100.00 90.91 -9.09% 2018年3月 员工总数

3 固定补贴 1200.00 7.79% 1200.00 7.79% 0 60.00 54.55 -9.09% 22

4 加班费 200.00 1.30% 200.00 1.30% 0 10.00 9.09 -9.09%

5 奖金/提成 3000.00 19.48% 3000.00 19.48% 0 150.00 136.36 -9.09%

6 社保（公司部分） 1100.00 7.14% 1100.00 7.14% 0 55.00 50.00 -9.09%

7 公积金（公司部分） 600.00 3.90% 600.00 3.90% 0 30.00 27.27 -9.09%

8 其它补贴 300.00 1.95% 300.00 1.95% 0 15.00 13.64 -9.09%