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IT项目验收及后期维护工作清单
一、适用场景与角色定位
本清单适用于各类IT项目（如软件开发、系统集成、硬件部署、网络升级等）在试运行结束后的正式验收阶段及项目交付后的后期维护阶段。参与角色包括但不限于：甲方（项目需求方）项目经理、业务部门代表、技术验收人员；乙方（项目实施方）项目负责人、技术开发人员、测试人员；监理方（如有）监理工程师。通过系统化清单，保证验收流程规范、维护责任明确，保障项目成果符合预期并稳定运行。
二、全流程操作步骤详解
（一）验收准备阶段（项目试运行结束后3个工作日内启动）
组建验收小组
甲方牵头成立验收小组，明确组长（建议由甲方项目总监担任），成员包括业务专家（如业务部门经理）、技术负责人（如IT部工程师）、监理方代表（如监理工程师，若有）。
乙方指定对接人（如项目经理*），负责配合验收工作，提供必要资料和技术支持。
确认验收依据
核对项目合同、需求规格说明书、技术方案、招投标文件等核心文档，明确验收范围、验收标准（如功能覆盖率≥98%、系统响应时间≤3秒等）、通过条件（如关键功能零缺陷、文档齐全率100%）。
准备验收材料
乙方提交以下材料（需加盖公章）：
项目实施总结报告（含范围、进度、成本、质量等执行情况）；
系统测试报告（第三方测试报告优先，包含功能测试、功能测试、安全测试等结果）；
用户操作手册、维护手册、培训手册（需甲方业务人员签字确认）；
系统部署文档（含环境配置、数据字典、接口说明等）；
试运行报告（甲方试运行期间的问题记录及处理情况，需签字确认）。
（二）验收执行阶段（验收材料提交后5个工作日内完成）
召开验收启动会
参与方：验收小组全体成员、乙方项目团队。
议程：明确验收流程、时间安排、分工（如技术组负责功能验证、业务组负责流程符合性检查）、争议解决机制。
功能与功能验证
功能测试：根据需求规格说明书，逐项验证核心功能（如用户管理、数据统计、流程审批等），记录异常情况（需截图、录屏留存），填写《功能验证记录表》。
功能测试：模拟真实业务场景，测试系统并发处理能力（如100用户同时操作响应时间）、数据存储容量（如1年数据增长后的查询效率）、稳定性（如连续运行72小时无故障）。
兼容性测试：验证系统在指定环境（如浏览器Chrome/Edge、操作系统Windows10/11、移动端iOS/Android）下的兼容性。
文档与合规性审查
检查提交文档的完整性、准确性（如操作手册步骤是否与实际功能一致）、规范性（如术语统一、格式标准）。
核查系统是否符合行业规范（如数据安全等级保护要求、隐私保护法规等）。
用户现场确认
组织甲方最终用户代表（如业务部门专员*）进行现场操作演示，确认系统是否满足实际工作需求，收集用户反馈意见。
（三）问题整改与复验阶段
出具验收问题清单
验收小组汇总验证过程中发觉的问题，分类为“严重问题”（如核心功能缺失、数据安全漏洞）、“一般问题”（如界面显示异常、操作步骤繁琐）、“轻微问题”（如文档笔误），形成《IT项目验收问题清单》，明确问题描述、责任方（乙方）、整改期限（严重问题≤3天，一般问题≤5天，轻微问题≤7天）。
实施问题整改
乙方针对问题清单制定整改方案，明确整改措施、责任人（如开发工程师*）、完成时间，提交验收小组确认。
整改过程中，甲方需配合提供测试环境、业务数据等支持。
整改结果复验
乙方完成整改后，提交《整改报告》（含问题解决过程、验证结果），申请复验。
验收小组对整改项逐一验证，确认问题关闭后，签署《整改复验确认单》。
（四）验收确认与交付阶段
出具验收报告
验收小组根据复验结果，综合评估项目是否通过验收，出具《IT项目验收报告》，明确验收结论（通过/不通过）、遗留问题（若有，需明确处理方案及责任方）、后续维护建议。
报告需由甲方验收组长、乙方项目负责人、监理工程师*（若有）签字盖章，双方各执一份。
移交交付物
乙方向甲方移交完整交付物，包括：
及相关文档（需说明代码存放位置、访问权限）；
系统部署介质（如安装包、数据库备份文件）；
硬件设备（如服务器、交换机，附设备清单、保修卡）；
知识产权文件（如软件著作权证书，若有）。
双方签署《项目交付物清单》，确认移交无误。
（五）后期维护启动阶段（验收通过后1个工作日内启动）
制定维护计划
乙方根据项目特点和合同约定，制定《后期维护服务计划》，明确：
维护内容（故障处理、系统优化、版本升级、技术咨询等）；
响应时间（如紧急故障2小时内响应，4小时内解决；一般故障8小时内响应，24小时内解决）；
服务周期（如验收后12个月免费维护，后续有偿维护需明确收费标准）；
服务方式（如远程支持、现场服务、定期巡检）。
组织交接培训
乙方对甲方运维团队（如IT部运维工程师*）进行系统维护培训，内容包括：
系统架构与
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