食品生产经营企业每周食品安全排查治理报告及每月调度会议纪要范本.docxVIP

食品生产经营企业食品安全管理文书范本

一、每周食品安全排查治理报告（范本）

报告编号：SPAQ-PB-2025-XX（XX为周次）

排查企业：XX食品有限公司（生产型）/XX餐饮连锁门店（经营型）

排查周期：2025年XX月XX日-2025年XX月XX日

排查负责人：XXX（食品安全员）

排查成员：XXX（生产部）、XXX（质检部）、XXX（采购部）

报告提交日期：2025年XX月XX日

一、排查依据与范围

依据：《中华人民共和国食品安全法》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881）；

范围：

生产环节：原辅料仓库、生产车间（配料、加工、包装）、成品仓库；

经营环节（适用餐饮/商超）：食材采购验收、后厨操作、餐用具消毒、留样管理；

共性环节：人员健康管理、设备维护、清洁消毒、应急物资储备。

二、排查内容与结果

（一）重点风险环节排查情况

排查类别

具体排查项目

排查结果（√正常/×异常）

异常问题描述（若有）

原辅料管理

1.供应商资质（营业执照、食品生产/经营许可证、检验报告）是否齐全有效；2.原辅料储存温度（冷藏≤8℃、冷冻≤-18℃）是否合规；3.原辅料是否存在过期、变质、感官异常

√；√；×

发现1批小麦粉（批号2025XXXX）感官异常（结块、有霉点），库存数量50kg，存放于原料仓库A区

生产操作规范

1.操作人员是否持有效健康证，穿戴清洁工作衣帽；2.生熟加工工具是否分开使用，标识是否清晰；3.产品出厂检验是否按频次执行（每日1次）

√；×；√

车间2号操作台生熟刀具混用，未贴分区标识；操作人员王某健康证过期3天（有效期至2025XXXX）

设备与清洁消毒

1.生产设备（如搅拌罐、包装机）是否定期维护，记录是否完整；2.餐用具（适用餐饮）消毒后菌落总数是否达标（≤30CFU/套）；3.车间地面、墙面是否清洁，无油污、积水

√；√；×

成品仓库地面有散落包装碎屑，未及时清理；消毒记录缺少2025XX月XX日记录

食品留样管理

1.留样品种是否覆盖当日所有产品，留样量≥125g；2.留样冷藏存放是否≥48小时，标签信息（品名、批号、日期、留样人）是否完整

×；√

2025XX月XX日生产的面包未留样，原因是留样冰箱满存后未及时清理过期留样

人员管理

1.新入职员工是否完成食品安全培训（不少于8学时）；2.员工是否掌握应急处置流程（如异物混入、顾客投诉）

√；×

采购部新员工李某未掌握原辅料验收异常的上报流程，需补充培训

（二）风险等级判定

根据“风险发生概率+危害程度”，将上述异常问题划分为三级：

一般风险（蓝色）：成品仓库地面清洁不及时、消毒记录缺失；

较大风险（黄色）：生熟工具混用、员工健康证过期、留样缺失；

重大风险（红色）：原辅料霉变（小麦粉结块发霉，可能产生黄曲霉毒素，需立即处置）。

三、整改措施与落实情况

异常问题描述

风险等级

整改责任人

整改措施

完成时限

整改结果（√已完成/○进行中）

佐证材料（如照片、记录）

小麦粉结块发霉（批号2025XXXX，50kg）

红色

XXX（采购部）

1.立即隔离该批小麦粉，张贴“禁止使用”标识；2.联系供应商退货，留存退货凭证；3.对原料仓库A区进行全面清洁消毒，排查其他原辅料是否受污染

2025XX月XX日

√

退货单照片、消毒记录

生熟刀具混用，无分区标识

黄色

XXX（生产部）

1.更换专用生熟刀具，分别张贴“生用”“熟用”标识；2.组织车间员工开展工具分区使用培训，考核合格方可上岗

2025XX月XX日

√

标识照片、培训考核记录

员工王某健康证过期

黄色

XXX（人事部）

1.安排王某立即离岗，待取得新健康证后方可返岗；2.排查所有员工健康证有效期，建立到期提醒机制（提前15天通知）

2025XX月XX日

○

健康证排查表

2025XX月XX日面包未留样

黄色

XXX（质检部）

1.清理留样冰箱过期留样（超48小时），确保每日留样空间；2.制定留样责任人轮岗制度，避免遗漏

2025XX月XX日

√

留样冰箱清理照片、轮岗表

成品仓库地面有碎屑，消毒记录缺失

蓝色

XXX（仓储部）

1.立即清理地面碎屑，每日下班前增加1次仓库清洁；2.补全消毒记录，指定专人每日核对记录完整性

2025XX月XX日

√

清洁后照片、补填记录

四、下周排查重点

跟踪员工王某健康证办理进度，确保返岗合规；

重点检查原辅料验收流程，防止类似霉变问题复发；

抽查车间生熟工具分区使用执行情况，避免整改后反弹；