记账实操-差旅费账务处理 SOP.doc

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会计实操文库

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记账实操-差旅费账务处理SOP

一、适用范围

本SOP适用于企业员工因公出差产生的各项费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等的报销及账务处理，旨在规范差旅费报销流程，准确核算费用，加强企业费用管理与内部控制。

二、职责分工

出差人员：严格遵守企业差旅费报销制度，按规定流程申请出差，在出差过程中妥善保管各类费用票据；出差结束后，及时整理票据，准确填写差旅费报销单，确保报销信息真实、完整、准确。

部门负责人：审核本部门员工的出差申请，确保出差事由合理、必要；对员工提交的差旅费报销单进行初步审核，确认出差行程、费用开支等符合公司规定，签

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

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