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网络安全管理与数据保护指南

一、指南的应用场景与适用对象

（一）典型应用场景

本指南适用于各类组织在网络安全与数据保护领域的常态化管理需求，具体场景包括：

企业日常运营：保障办公网络、业务系统及核心数据（如客户信息、财务数据、知识产权）的安全，防范未授权访问、泄露或篡改。

数据安全合规建设：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规要求，建立数据分类分级、安全审计、应急处置等合规机制。

信息系统生命周期管理：在系统规划、建设、运行、废弃全流程中嵌入安全控制措施，保证“安全同步设计、同步实施、同步使用”。

安全事件应对：发生网络攻击、数据泄露等安全事件时，规范响应流程，降低损失并快速恢复业务。

（二）适用对象说明

企业管理层：明确网络安全责任体系，统筹资源投入与战略规划。

IT与安全团队：落地技术防护措施，执行日常监控、漏洞管理与应急响应。

业务部门人员：遵守数据安全操作规范，识别并报告安全风险。

第三方合作方：在与组织进行数据交互或系统对接时，遵循本指南的安全要求。

二、网络安全管理与数据保护的分阶段实施流程

（一）第一阶段：前期准备与现状调研

组建专项管理团队

明确网络安全负责人（如*安全总监），牵头组建跨部门团队（成员包括IT运维、法务、业务骨干等），分工负责制度制定、技术落地、合规审查等工作。

定义团队职责：例如IT团队负责技术防护部署，法务团队负责合规性审核，业务部门负责数据梳理与操作规范执行。

开展网络安全与数据资产梳理

资产清单编制：梳理组织内所有网络设备（路由器、交换机、服务器）、终端设备（电脑、移动设备）、应用系统（OA、CRM、ERP）及数据资源（含数据名称、存储位置、格式、负责人）。

数据敏感度评估：根据数据重要性、泄露影响程度，将数据划分为“公开信息、内部信息、敏感信息、核心信息”四级（示例：客户身份证号、财务密钥为核心信息）。

完成合规性差距分析

对照《网络安全等级保护基本要求》《数据安全法》等法规标准，检查现有制度、技术措施与合规要求的差异，形成《合规差距分析报告》，明确整改优先级。

（二）第二阶段：制度体系搭建

制定网络安全管理总则

明确网络安全目标（如“全年重大安全事件为0”“数据泄露率低于0.1%”）、基本原则（最小权限、全程可控、责任到人）及组织架构，经管理层审批后发布。

建立数据分类分级保护制度

依据数据敏感度分级，制定差异化管理措施：

公开信息：可自由传递，需标注“公开”标识；

内部信息：仅限内部员工因工作需要访问，需审批留痕；

敏感信息：加密存储、权限隔离，定期审计访问记录；

核心信息：采用“双人双锁”管理，禁止远程传输，专项备份。

规范技术防护措施标准

边界防护：部署防火墙、WAF（Web应用防火墙），限制非授权访问，定期更新访问控制策略；

终端安全：安装终端安全管理软件，强制更新操作系统补丁，禁用USB存储设备（或加密管控）；

数据加密：敏感数据传输采用SSL/TLS加密，存储采用AES-256加密；

访问控制：实施“最小权限原则”，按角色分配权限，定期review权限清单。

明确安全事件应急响应流程

定义事件分级（如一般、较大、重大、特别重大），明确各级别事件的触发条件（如“单个系统瘫痪30分钟以上”为较大事件）；

制定响应流程：事件发觉→报告（*安全总监/IT负责人）→研判→处置（隔离、取证、修复）→恢复→复盘，明确各环节责任人与时间要求（如“重大事件需1小时内启动处置”）。

（三）第三阶段：日常管理落地执行

落实人员安全责任与培训

签订《网络安全责任书》，明确全员安全义务（如“不得泄露密码”“发觉异常及时报告”）；

开展常态化培训：新员工入职培训（覆盖安全制度、操作规范）、在职员工年度复训（结合最新威胁案例，如钓鱼邮件识别）、技术团队专项培训（如漏洞修复、应急演练）。

实施技术防护措施部署

按制度要求部署防火墙、入侵检测系统（IDS）、数据防泄漏（DLP）等工具，并定期测试有效性（如每月模拟攻击测试防火墙策略）；

建立资产台账，对新增/变更设备及时更新清单，保证“账实相符”。

开展定期安全审计与检查

每季度进行一次全面安全审计，内容包括：权限分配合理性、日志完整性（留存至少6个月）、数据加密有效性等；

每月抽查终端设备（如随机检查10台电脑是否违规安装软件、密码是否符合复杂度要求），形成《审计问题整改清单》，限期闭环。

（四）第四阶段：安全事件响应与处置

事件监测与报告

通过SIEM（安全信息和事件管理）系统、用户反馈、第三方监测平台（如国家漏洞库预警）发觉异常，监测人员需30分钟内初步判断事件类型（如“勒索病毒攻击”“数据批量导出”）。

事件研判与分级

由*安全总监牵头，联合IT、法务、业务部门研判事件影响范围（涉及数据量、受影响系统）、损失程度（直接经