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物资管理制度

第一节物资计划管理制度

一、目的

规范物资计划的提报、审核流程。

二、适用范围

本制度适用于各项目部物资计划管理工作。

、职责与权限

1维修技术部是物资计划归口管理部门，负责物资计划的审核、上报、跟催

工作。

2.各项目部是物资计划的需求部门，负责物资计划的制定、提报工作。

四、管理流程

1.物资计划可分为季度物资计划和零星物资计划，各项目部季度物资计划一

般在每季度最后一月提出下季度物资需求；零星物资计划依据实际需求提报，无

固定时间限制。

2.各项目部技术员依据库存情况及配件消耗情况编制物资需求计划，并由项

目经理审核。

3.维修技术部依据前期物资消耗情况及配件在途情况组织召开计划会对各项

目部物质计划进行审核。

4、维修技术部审核完毕后报公司领导审核签字，然后报内蒙古分公司进入

物资计划采购程序。

5、物资计划管理流程图见附图1。

第二节仓储管理制度

一、管理范围

公司各矿项目部对所属库房进行管埋。

二、工作职责

1.负责库房物资的入库、出库工作；

2.负责库房物资的调拨工作；

3.负责定期向相关领导汇报库存情况；

4.负责库房的利库管理工作；

5.负责库存物资的盘点工作；

6.负责大型部件的管理工作；

、物资入库

1.所有采购物资到货后，必须经检验合格后方可办理入库；

2.采购物资到达项目部后，库管员清点数量，委托各项目部技术人员进行质

量检验，并将清点、检验结果反馈至内蒙分公司供应部，由供应部依此制作《到

货通知单》，由库管员办理入库；

3.各矿项目部若发现不合格配件，需先向xx公司维修技术部反馈其不合格信

息，维修技术部核实后与采购部门进行沟通解决；

4.物资入库流程图详见附图2。

四、物资出库

1.SAP系统内物资出库：

1）领料人必须持审核后的《预留领料单》进行领料；

2）库管员按照《预留领料单》上的规格、型号、数量等信息进行发货；

3）《预留领料单》中单价在1000元以下的配件由检修副队长签字审核后方

可办理出库；1000元以上5000元以下的配件需经分管井口队长签字审核方可办

理出库；5000元及以上的配件需经项目部经理签字审核方可办理出库；

4）《预留领料单》必须清楚填写所属车号；

5）领用价值超过1000元的配件时，必须按照“交旧件，领新件’的流程来执

行；

6）物资领用完毕后，库管员必须第一时间打印《出库单》，并与《预留领料

单》对应，《出库单》必须每天归档存放；

7）所有物资必须严格按照“先入先出”的原则来使用，严格杜绝“空入空出”

现象的发生。

8）物资入库流程图详见附图3。

五、库存盘点

1.盘点方式

1）月度、季度、年中、年终定期盘点；

2）不定期抽盘出入库频率较大及贵重物资；

2.仓库物资盘点分类

根据物资出入库的频率，将库存物资分为类：A类（常用｝B类（不常

用）、C类（呆滞力

A类：出入库频率较高的物资；

B类：出入库频率较低的物资；

C类：基本不出库，在库时间三个月以上的物资；

3.盘点周期计

1）一个月盘点：属于A类的物资（除标准件外）；

2）三个月盘点：属于A类的标准件和B类物资；

3）六个月盘点：属于C类的物资；

4.盘点人员安排

I）年中和年终盘点完毕后，应将所有盘点表数据交相关主管部门。各项目

部自行组织盘库的盘点表，应交分管仓储领导；

2）盘点差异应注明原因，区分责任人，若无原因则视为库房管理员完全过

失；

3）盘点结果以盘点报告的形式出具，全面叙述盘点过程及发现的问题；

4）对于有差异的配件