供应商调查评价表3.docx

供应商调查评价表

供应商名称:评审日期:年月日

NO

评审项目

评审内容

评审结果

问题点

符合

2.5分

多数

符合

1.5分

少数

符合

0.5分

不符

合

0分

1

规章制度及体系文件建设

是否有建立书面的质量管理体系四阶文件？

2

是否建立内部过程运行的规章制度？

3

是否有书面的组织架构？各部门职能是否界定？

4

是否有独立的品管部门负责质量控制？

5

质量

控制

是否具有书面的进料检验规范和抽样标准?

6

是否具有书面的制程检验标准?

7

是否有书面的成品检验规范？

8

检验规范是否满足标准和客户的要求？

9

材料、制品、成品是否有明确的标识及区隔？

10

关键过程或特殊过程是否得到识别并进行有效控制？

11

各阶段检验作业是否有按文件要求执行？

12

各阶段是否有完整的检验记录并保存？

13

是否采用适宜的品管工具（如QC五大工具/七大手法）？

14

量测仪

器管理

量测仪器是否有建立管理清单及分发领用手续？

15

是否按国家规定定期送检、校准并有合格标识？

16

是否有失效的量测仪器在现场使用？

17

不合格

品管理

当发生不合格情况时，有无按规定进行处理？

18

有无批量发生不合格或重复发生不合格？

19

纠正预

防措施

有无进行不良分析和采取纠正措施？

20

纠正措施是否验证且有效？

21

生产

管理

生产各工序是否有作业指导书或工艺文件？

22

作业员是否明确作业内容，重要管理项目？

23

是否有做首件确认和自主检查？

24

生产能力是否能满足订单需要？

25

是否有书面的生产计划排程？

26

生产现场是否实施5S管理？

27

技术管理

是否制定设计/工艺/检验文件或作业指导书？

28

是否有对图纸技术资料发放和使用进行有效控制？

29

对图纸变更是否有管制方法？

30

设备工

装管理

有无设备工装管理清单及定期维护保养计划与记录？

31

设备过程能力有无确认？设备是否进行了日常点检？

32

有无对治具、模具的管理方法？

33

仓储

管理

仓库账物卡是否建立？物品贮存环境及库容量是否足够?

34

仓库是否明确的分类?物标识及账目是否清楚、相符？

35

不合格品是否有明确标识和区隔？有无处理单据或凭证？

36

客诉

处理

是否有明确职责人员来处理客户投诉?

37

对客户投诉问题是否有采取纠正措施？防止再发生？

38

培训

管理

是否有制定整年度或季度的培训计划并有实施证据?

39

对从事影响质量活动的人员是否已提供培训及效果评估?

40

对于特殊岗位是否有特定之教育训练并满足资格要求?

合计

考核说明:总分100分,考核等级如下：

等级

分数

考核结果

A

90（含）分以上

优秀，优先列入合格供应商，优先下单

B

80-90（不含）分

良好，列入合格供应商，正常下单

C

70-80（不含）分

一般，通知供应商改善后再评估

D

60-70（不含）分

差，限期整改后再评估或放弃

E

60（不含）分以下

直接除名

本公司参与评审人员签字

被审核方人员/供应商代表签字

质检部：

技术部：

生产部：

其它部门：

常务副总经理意见：

签字/日期：

总经理意见：

签字/日期：