ISO9001相关方要求和期望评审记录.docx

ISO9001:2015相关方要求和期望评审记录

相关方

要求和期望

评审结果和措施

立法及政府机构

符合法律法规

公司成立责任部门识别和评价

成为当地的优秀企业，纳税大户

公司不偷税漏税

当地政府检查问题及时整改

专人对应检查问题，追踪

配合机关的检查

专人负责，配合检查

第三方认证机构

体系每年要持续改进

对不符合项举一反三整改，并将管理评审的决议认真落实

产品检测

检测报告

员工队伍

良好的工作与住宿环境

在尽可能的情况下，改善员工的工作环境和生活环境

质量信息明确，少返工

做好前期策划工作，制度化，标准化建设

较多的培训学习机会

制订培训计划，责任部门组织实施

合理的工作时间

执行劳动法，严控加班

投资者

控制成本

定额领料，考核，节约，控制浪费

利润最大化

定员定编，安全生产，节能降耗

客户

订单及时交付

生产计划，定单评审

产品合格?????

检验，生产过程控制

配合终端客户的审查

体系责任部门明确职责

投诉得到及时满意的处理

投诉管理程序

沟通渠道畅通

保持网络电话的畅通，设立对应的窗口和联系人

供应商

采购信息描述清楚完整

采购信息经批准发出

价格合理

报价经认真核算再批准后报

沟通渠道畅通

设立对应部门，联系窗口

不要给回扣

内部制度完善，与供方沟通，共同打击防范

??????制作/日期：??批准/日期：

相关方期望或要求识别表

NO.

年限

相关方

要求与期望

监测指标或项目

监测频率

监测部门

2017年

1）顾客

产品质量符合客户要求

顾客满意度

每年/1次

业务部

客户投诉率

实时

业务部

及时交货

交货及时率

每年/1次

业务部

价格合理

销售合同

实时

业务部

2）供方和合作伙伴

长期合作，双赢

供应商年度评定表

每年/1次

采购部

进料合格率高

来料合格率

每年/1次

品检部

及时付款

货款

/

财务部

3）社区

良好的环境绩效、透明公开。同时对废渣重点关注。

废渣处理率

每年/1次

行政部

3）监管部门

对法律法规合规性较严格，特别对火灾、环境污染事件关注严重

火灾、环境污染事件

实时

行政部

4）非政府组织

环境信息披露、在环境事务上的合作

火灾、环境污染事件

实时

行政部

5）公司员工

良好的工作环境及稳定的企业

环境信息披露

薪资、调动频率

环境检测结果

实时

每年/1次

行政部

6）所有者和股东

希望对投资的风险进行有效的管理

各类营运指标

实时

财务部

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制表：??????????????????????????????????????审核：????????????????????????日期：???

相关方需求一览表

内部/外部?

相关方类型

要求和期望

监测指标或项目

监测频率

监测部门

外部

环保局

环保生产，环境事故为0

按照法规要求排放

实时

人事行政部

安监局

安全生产，安全事故为0

安全管理、安全组设立

实时

安全主任

职业健康体检单位

对接触作业现场危害因子的人员进行职业健康体检

指标内

每年一次

人事行政部

水务局

节约用水，合规排水

废水监测

每年一次

人事行政部

对用水情况进行统计分析

每月一次

人事行政部

供电所

节约用电

对用电情况进行统计分析

每月一次

人事行政部

邻近单位

噪音达标

厂界噪音检测

每年一次

人事行政部

供应商

????????1.满足本公司体系相关要求；

??????????2.长期合作双赢；

??????????3.进料合格率高；

供应商的年度评审表

每年一次

采购部

IQC退货率

每月一次

品质部

外部

审核机构

公司体系运作的有效性、充分性和符合性

内审、外审、管理评审

每年一次

体系部

食堂

满足本公司环境体系的要求

合同

每年一次

人事行政部

固体废弃物转移方

配合转移、处理

转移记录

实行

人事行政部

外来施工单位、个人

噪音、废气满足公司体系的要求

施工合同

实行

人事行政部

GGG计量检测股份有限公司

校验仪器送检及时

校验仪器送检及时

每年一次

品质部

客户

?1.产品质量符合客户要求；

?2.及时交货、价格合理；

3.部分客户有QMSEMS的要求

每月客户的验货合格率

每月一次

品质部

客訴率?

每月一次

品质部

顾客满意度

每半年一年

业务部

内部

员工/详见员工花名册

??????????1、员工激励?

????????????2、提供培训机会

????????????3、员工适当配备劳保用品

年度培训计划及实施记录?

每年一次

人事行政部

编制：VVVV???????????????????????????????????????审核：GGGG?????????????????????????????????批准：KKKK