特殊过程能力确认表.docx

********有限公司

特殊过程确认表

No:

过程名称

硫化

确认场所

硫化车间

确认时间

确认类别

□首次确认√再确认

参加人员：

序号

鉴定项目

鉴定情况

结果

合格

不合格

1

岗位人员经培训取得上岗资格

硫化操作工在进厂后经过培训合格后上岗，并在现场观摩了其实际操作，符合独立上岗操作要求，相关的培训记录在综合管理部保管。

√

2

设备完好性检查

该硫化设备均是今年刚投产的新设备，经过了设备厂商和公司严格的合格验收。

相关的验收合格的报告在生产部保存。

√

3

作业指导书发到现场

编制了硫化作业操作规范等工艺文件，并发到了生产现场供操作者查阅和使用。

√

4

明确对过程连续监控

作业操作规范中明确了对硫化过程的监视和控制的要求。

√

5

填写特殊工序质量控制记录表并保存

公司要求硫化过程进行记录，并设计了监控记录表格供操作工填写，并由生产部收集保存。

√

鉴定结论

√该过程具备加工合格产品的过程能力，准予使用。

?□该过程不具备加工合格产品的过程能力，不予使用。

?

批准人/日期：

备注

特殊过程能力确认表

NO：

产品名称

型号/规格

特殊工序名称

设备名称/编号

设备鉴定周期

工艺卡/操作

指导书编号

使用的工装/

夹具名称

监控参数名称

监控参数名称

监控参数数据

监控参数数据

监控参数频率

监控参数频率

检验手段（检具）

不能测量的技术特性

检验项目/判定

标准

1

2

检验频率

3

4

生产操作人员：

签名/日期：_________________

检验人员：

签名/日期：_________________

鉴定结论：

签名/日期：_________________

参加确认人员签名：

备注：

编制/日期：审批/日期：

特殊过程能力确认评价表

NO：

特殊过程名称：

确认类别：□首次确认□再确认

再确认原因：□周期例行确认□异常追加确认

确认主持人：

确认时间：

确认地点：

书面确认

特殊过程所使用的主要设备、工装

设备、工装编号

设备、工装名称

设备、工装编号

设备、工装名称

设备、工装编号

设备、工装名称

特殊过程所使用的作业指导书

文件号

文件名称

文件号

文件名称

特殊过程所涉及的人员能力

姓名

岗位

能力证明资料

是否持证上岗

确认内容：

1）有无作业指导书。□有□无

2）设备、工装是否通过验收检定。□通过□没通过

3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。□是□否

4）特殊过程的员工是否持证上岗。□是□否

5）现场观察、小样试验结果是否合格。□合格□不合格

6）是否对过程参数进行监视并保持记录。□是□否

7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。

过程业绩评价

评价内容：

1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？□有□无

2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？□正常□异常

3）近期有无与本工程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？□有□无

4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。

确认结论：

过程能力满足要求。

过程能力不满足要求。

其他。

应采取措施：

确认参加人会签：

批准人签名/日期：