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信息化软件系统操作规章与管理办法

一、总则

（一）目的与依据

为规范公司信息化软件系统（以下简称“系统”）的操作行为，保障系统安全、稳定、高效运行，保护公司数据资产安全，提高工作效率，依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本办法。

（二）适用范围

本办法适用于公司内部所有信息化软件系统的建设、使用、运维及管理活动，涵盖公司全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习生及其他经授权使用系统的人员，以下统称“用户”）。

（三）基本原则

1.安全性原则：系统操作与管理应以保障信息安全为首要前提，严格遵守信息安全相关规定。

2.合规性原则：用户操作及系统管理活动必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求。

3.高效性原则：在确保安全的基础上，优化操作流程，提升系统使用效率，服务于公司业务发展。

4.责任到人原则：明确各级用户及管理人员的职责与权限，确保各项操作行为可追溯、责任可落实。

二、人员与职责

（一）系统管理部门

公司指定的信息化管理部门（以下简称“系统管理部门”）是系统归口管理单位，主要职责包括：

1.系统规划、选型、建设与推广；

2.制定和修订系统相关的规章制度与操作规范；

3.系统用户账号的统一管理，包括创建、权限分配、变更与注销；

4.系统日常运行监控、性能优化及故障处理；

5.系统数据备份、恢复及安全策略的实施与监督；

6.组织系统使用培训与技术支持。

（二）业务部门

各业务部门是系统的直接使用单位，主要职责包括：

1.配合系统管理部门进行系统需求提出、测试及验收；

2.指定本部门系统管理员（或联络人），负责协调本部门系统使用相关事宜；

3.组织本部门员工学习并遵守本办法及相关系统操作规范；

4.监督本部门用户的系统操作行为，确保合规使用；

5.及时反馈系统使用过程中出现的问题、缺陷及改进建议。

（三）系统用户

所有系统用户在使用系统时，应履行以下职责：

1.学习并严格遵守本办法及相关系统的具体操作手册；

2.妥善保管个人账号信息，对账号下的操作行为负责；

3.规范操作，确保录入数据的准确性、完整性和及时性；

4.增强信息安全意识，防止信息泄露、丢失或被篡改；

5.发现系统异常或安全隐患时，立即向系统管理部门或本部门负责人报告。

三、系统日常操作规范

（一）账号管理

1.账号申请：用户需使用系统，应由所在部门统一向系统管理部门提交账号开通申请，经审批后由系统管理部门创建账号并分配初始权限。

2.密码管理：

*密码应设置为包含大小写字母、数字及特殊符号的复杂组合，长度应符合系统规定。

*应定期更换密码，且不得使用最近几次使用过的密码。

*严禁将个人账号密码转借他人使用或告知无关人员，严禁使用系统默认密码或过于简单的密码。

3.账号使用：用户应使用本人账号登录系统进行操作，严禁盗用、冒用他人账号。

4.账号变更与注销：用户岗位变动或离职时，所在部门应及时通知系统管理部门办理账号权限变更或注销手续。用户离职前，应清理个人工作区与系统相关的数据及配置。

（二）操作行为规范

1.登录与退出：

*用户登录系统时，应确认登录环境安全。

*操作结束或离开工作岗位时，必须及时退出系统。

*禁止在公共计算机或不安全网络环境下登录涉及敏感信息的系统。

2.数据录入与处理：

*用户应根据业务实际需求，按照系统规定的格式和要求录入数据。

*录入数据前应仔细核对，确保数据真实、准确、完整。

3.权限控制：用户应在授权范围内进行操作，不得越权访问或执行未经授权的功能。如工作需要扩大权限，需按规定流程申请。

4.软件使用限制：严禁在用于访问公司系统的计算机上安装未经授权的软件，尤其是来源不明的软件或盗版软件，以防引入恶意程序。

四、数据管理与安全

（一）数据分类与保密

1.系统数据根据其重要性、敏感性进行分类分级管理。用户应了解所操作数据的保密级别，并严格遵守相应的保密规定。

2.严禁泄露、传播系统中的涉密数据或敏感信息。未经授权，不得将系统数据以任何形式（如文件拷贝、邮件发送、打印带出等）带离工作环境或提供给外部人员。

（二）数据备份与恢复

1.系统管理部门应建立完善的数据备份机制，定期对系统重要数据进行备份，并对备份数据进行妥善保管和定期检验，确保备份数据的可用性。

（三）安全防护

1.终端安全：用户计算机应安装杀毒软件并及时更新病毒库，定期进行病毒查杀。连接互联网时，应启用防火墙。

2.网络安全：严禁使用未经授权的外部网络接入公司内部系统。通过公共网络访问公司系统时，必须使用公司指定的安全接入方式。

4.物理安全：妥善保管存放有公司数据的移动存储介质，防