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税务自查表
项详
目情
企[
请
业
填
名
入
称
企
业
全
称
]
统[
请
一
填
社
入
会
代
信
码
用
]
代
码
法[
请
定
填
代
入
表
人姓
名
]
联[
请
系
填
地
入
址
详
细
地
址
]
联[
请
系
填
电
入
话
电
话
号
码
]
自[
请
查
明
所
确
属
开
期
始
间
日
期
-
结
束
日
期
]
增1
.
值
税销
自项
查税
情额
况：
-
应
税
销
售
额
：
[
请
填
入
自
查
期
内
应
税
销
售
总
额
]
-
适
用
税
率
销
售
额
及
税
额
明
细
：
[
分
不
同
税
率
，
如
1
3
%
税
率
销
售
额
[
X
]
元
，
税
额
[
X
]
元
；
9
%
税
率
销
售
额
[
X
]
元
，
税
额
[
X
]
元
等
]
-
视
同
销
售
行
为
销
售
额
及
税
额
：
[
若
有
视
同
销
售
，
详
细
说
明
情
况
及
对
应
的
销
售
额
与
税
额
]
-
免
税
销
售
额
：
[
若
有
，
填
入
免
税
销
售
金
额
]
2
.
进
项
税
额
：
-
取
得
可
抵
扣
进
项
发
票
情
况
：
[
发
票
张
数
[
X
]
张
，
金
额
[
X
]
元
，
税
额
[
X
]
元
]
-
不
得
抵
扣
进
项
税
额
转
出
情
况
：
[
说
明
不
得
抵
扣
原
因
，
转
出
税
额
[
X
]
元
]
3
.
应
纳
税
额
计
算
：
-
应
纳
税
额
：
[
销
项
税
额
-
进
项
税
额
+
进
项
税
额
转
出
得
出
的
应
纳
税
额
]
-
已
缴
税
额
：
[
自
查
期
内
实
际
已
缴
纳
的
增
值
税
额
]
-
应
补
（
退
）
税
额
：
[
应
纳
税
额
-
已
缴
税
额
，
正
数
为
应
补
税
额
，
负
数
为
应
退
税
额
]
企1
.
业
所收
得入
税总
自额
查：
情
-
况
主
营
业
务
收
入
：
[
填
入
自
查
期
内
主
营
业
务
收
入
金
额
]
-
其
他
业
务
收
入
：
[
填
入
其
他
业
务
收
入
金
额
]
-
营
业
外
收
入
：
[
填
入
营
业
外
收
入
金
额
]
-
免
税
收
入
：
[
如
符
合
免
税
条
件
的
股
息
、
红
利
等
收
入
，
填
入
金
额
]
-
不
征
税
收
入
：
[
说
明
不
征
税
收
入
项
目
及
金
额
]
2
.
成
本
费
用
：
-
主
营
业
务
成
本
：
[
填
入
主
营
业
务
成
本
金
额
]
-
其
他
业
务
成
本
：
[
填
入
其
他
业
务
成
本
金
额
]
-
期
间
费
用
明
细
（
销
售
费
用
、
管
理
费
用
、
财
务
费
用
）
：
[
分
别
列
出
各
项
费
用
金
额
及
主
要
费
用
项
目
情
况
]
-
资
产
折
旧
、
摊
销
：
[
固
定
资
产
折
旧
金
额
[
X
]
元
，
无
形
资
产
摊
销
金
额
[
X
]
元
等
]
-
资
产
损
失
：
[
若
有
资
产
损
失
，
说
明
损
失
原
因
及
金
额
]
3
.
应
纳
税
所
得
额
及
应
纳
税
额
：
-
应
纳
税
所
得
额
：
[
收
入
总
额
-
不
征
税
收
入
-
免
税
收
入
-
各
项
扣
除
-
以
前
年
度
亏
损
得
出
的
应
纳
税
所
得
额
]
-
适
用
税
率
：
[
如
2
5
%
、
1
5
%
等
，
注
明
适
用
税
率
]
-
应
纳
税
额
：
[
应
纳
税
所
得
额
×
适
用
税
率
]
-
已
预
缴
税
额
：
[
自
查
期
内
已
预
缴
的
企
业
所
得
税
额
]
-
应
补
（
退
）
税
额
：
[
应
纳
税
额
-
已
预
缴
税
额
]
个1
.
人
所工
得资
税薪
自金
查所
情得
况：
-
员
工
人
数
：
[
自
查
期
内
平
均
员
工
人
数
]
-
工
资
薪
金
发
放
总
额
：
[
填
入
发
放
的
工
资
薪
金
总
额
]
-
代
扣
代
缴
个
人
所
得
税
税
额
：
[
已
代
扣
代
缴
的
工
资
薪
金
所
得
个
税
金
额
]
2
.
劳
务
报
酬
所
得
：
-
支
付
劳
务
报
酬
金
额
：
[
若
有
，
填
入
支
付
给
劳
务
人
员
的
报
酬
总
额
]
-
代
扣
代
缴
个
人
所
得
税
税
额
：
[
已
代
扣
代
缴
的
劳
务
报
酬
所
得
个
税
金
额
]
3
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