社会责任内审和管理评审报告全套.docVIP

XＸＸ有限公司

社

会

责

任

内

审

报

告

XXX有限公司

社会责任内审计划

１、审核目标:评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的限度及有效性、适宜性;

2、审核范围：公司全部中工及其在厂区内之活动区域；

3、审核准则:公司社会责任体系文件、合用的法律法规、相关方之规定。

4、审核时间:年６月３0曰

5、审核组长:XXX

组员:XXX

6、曰程安排

月曰

时间

项目

备注

/６/30

８:30—9:00

全体员工会议

９:00—1０:３０

下料、针车车间

随机抽谈

１0:30—11：０0

成型、包装车间

随机抽谈

1４:00－16：0０

内审会议,公布改正方法与方法

随机抽谈

附:审核内容一览表。

注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工.

制作：XXX曰期:-5—10核准:XXX曰期:-5—10

社会责任内部审核总结报告

审核目标

验证社会责任管理体系符合性

审核依据

社会责任原则管理体系文件

审核范围

社会责任原则覆盖的全部范围

审核部门

各部门

审核时间

－06—３0

审核组长

XＸX

审核成员

XXX

审核过程综述及评价：

—06－3０内审组对我司社会责任管理体系的符合性,实施、保持情况进行了一次全方面审核.此次审核在公司领导和各部门的主动支持和配合下顺利进行。

经过1天审核活动,大部分条款均能到达原则规定,但也有发现不符合点:

１、发现成型车间使用的胶水、部分没有配备二次容器。

2、发现针车车间的一个药箱药物局限性。

３、针车车间、包装车间、成型车间员工月加班超３6小时

4、没有为全部员工购置社保五险

审核组一致认为:我司建立的社会责任管理体系符合社会责任原则规定和公司实际。

公司的社会责任管理体系文件符合规定,并正在有效实施,员工社会责任意识提高，社会责任管理工作得到规范和有效提高.

纠正方法规定:

请各部门立刻提交整改计划,并在1个月内完成改善。

审核组长：XXＸ

纠正与防止方法实施表

填单部门:生产部

曰期：—06—３0

不合格信息起源:内部突击审核

不合格内容

异常描述:

1、发现成型车间使用的胶水，部分没有配备二次容器。

2、发现针车车间的一个药箱药物局限性

3、针车车间、包装车间、成型车间月加班超3６小时

4、没有为全部员工购置社保五险

不合格分析

因素分析：

1、车间管理缺失,员工没有培训如何进行化学品安全作业

２、车间健康安全管理负责人没有及时检验药物的使用情况

4、订单生产有波动,无法保证加班有效控制。

5、部分员工不乐旨在工厂缴纳社保。

整改计划

实施

部门

方法防止内容

预订完成

曰期

负责人/曰期

成型

车间

立刻給全部化学品配备二次容器

給接触化学品的员工提供化学品安全知识培训,教诲对的的使用二次容器

—07-３0

ＸXＸ

针车

车间

立刻补齐缺失的药物

规定药箱管理人员定时检验、及时补充药物、并做好药物检验记录、使用记录

—0７—30

XＸX

生产部

尽量合理安排生产计划,降低加班时间

制订社保缴纳计划，尽量为更多的员工缴纳社保

-07—３0

ＸXX

确认

纠正方法实施成果确认

防止方法实施成果确认

符合规定

确认人:XXX曰期-7-28

符合规定

确认人：XＸX曰期—7-2８

●此单由不合格发现部门或不合格接受部门发出，经不合格发现部或不合格接受部门复核生效。

●此单需存档。

XXX有限公司

社

会

责

任

管

理

评

审

报

告

社会责任管理评审计划

评审目标：

就我司社会责任的现状及连续的适宜性、充分性、有效性。

评审时间安排：年７月15曰在公司会议室进行.

评审组织： 主持：总经理 ?

出席:管理者代表、各部门负责人?? ?

评审内容: ?

?1。童工及未成年工政策 ? ?

2．非强迫劳动和禁止歧视骚扰政策? ???

?３结社自由及集体谈判权的贯彻? ???

?４.重大质量事故的解决情况； ? ?

５。全厂的的健康与安全环境 ??

6.关于工资工时?

?7。公司的组织结构、职责分派、法律法规或其余规定； ????

8.供应商与分包商的管理与政策?

?9。纠正防止方法的管理与贯彻 ?? ?

?10。对外沟通流程及贯彻情况?

评审准备工作规定:

各部门依照评审内容的规定,请于年