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企业年度环境管理审核报告样本

[企业全称]

[XXXX年度]环境管理审核报告

审核时段：[XXXX年XX月XX日]至[XXXX年XX月XX日]

报告日期：[XXXX年XX月XX日]

审核组长：[审核组长姓名]

审核员：[审核员A姓名]、[审核员B姓名]

前言

本年度环境管理审核旨在全面评估本企业在过去一年中环境管理体系的运行有效性、合规性及持续改进能力。通过系统性的审核，识别管理过程中的亮点与不足，为后续环境绩效的提升提供依据，并确保企业在生产经营活动中切实履行环境保护的主体责任，推动企业与生态环境的协调可持续发展。本报告将呈现审核的范围、方法、主要发现、评价结论及改进建议。

一、审核目的与范围

1.1审核目的

本次年度审核的主要目的包括：

*评估企业环境管理体系是否持续符合既定的环境方针和目标；

*验证环境管理体系运行的有效性，特别是在资源能源消耗控制、污染物排放管理、环境风险防范等关键环节；

*确认企业对适用环境法律法规及其他要求的遵守情况；

*识别环境管理体系中存在的问题和潜在改进机会，促进体系的持续优化。

1.2审核范围

审核范围覆盖了企业所有与环境管理相关的活动、产品和服务，具体包括：

*企业环境方针、目标、指标及管理方案的制定与实施；

*主要生产车间、辅助设施（如污水处理站、固废暂存点、锅炉房等）的环境管理状况；

*相关的管理部门（如生产部、设备部、安环部、采购部、行政部等）的环境职责履行情况；

*环境因素识别、风险评估与控制措施；

*法律法规及其他要求的获取、符合性评价与合规性管理；

*环境培训、信息交流与沟通机制；

*应急准备与响应能力；

*监测与测量、不符合项的纠正与预防措施；

*内部审核与管理评审的实施效果。

二、审核依据

1.国家及地方环境保护法律法规、标准及相关行政规范性文件；

2.企业环境管理手册、程序文件及相关作业指导书；

3.企业环境方针、环境目标和指标；

4.相关的国际公约、行业标准（如适用）；

5.以往审核报告及纠正措施记录。

三、审核方法与过程

本次审核采用了文件查阅、现场检查、人员访谈、数据核实等相结合的方法。审核组首先对企业提供的环境管理体系文件、记录、监测报告等进行了系统性审查。随后，深入各生产车间及相关设施现场，通过观察、询问、抽样等方式，验证体系文件的执行情况和实际环境绩效。审核过程中，与各级管理人员及一线员工进行了充分沟通，广泛听取了意见。对审核发现的问题，均与相关部门负责人进行了确认。

四、企业概况与环境管理体系简述

4.1企业概况

[简要描述企业的主营业务、规模、主要产品/服务、地理位置及周边环境特征等。例如：本企业是一家从事XX产品生产的制造型企业，位于XX工业园区，主要生产工艺包括XX、XX等，年产能约XX。]

4.2环境管理体系简述

[简要介绍企业环境管理体系的建立时间、认证情况（如已认证）、核心要素及本年度体系运行的总体情况。例如：企业自XXXX年起建立并运行ISO14001环境管理体系，并于XXXX年通过认证。体系覆盖了从原材料采购到产品出厂的全过程环境管理，本年度体系运行基本稳定。]

4.3主要环境因素与合规义务

[概述企业识别的主要环境因素，如废气排放、废水排放、固废产生、噪声排放、能源消耗、资源消耗等，以及对应的主要合规义务。]

五、审核发现与评价

5.1环境管理体系总体运行有效性评价

本年度，企业环境管理体系整体运行基本有效，能够满足国家及地方环保法律法规要求，环境方针得到了较好的贯彻，大部分环境目标和指标得到了实现。各部门在日常运营中能够较好地执行环境管理程序，员工的环境意识较上一年度有所提升。

5.2具体审核发现

5.2.1环境方针、目标与承诺

*符合性与有效性：企业环境方针明确，体现了持续改进和污染预防的承诺，并与企业总体发展战略相适应。本年度环境目标和指标制定合理，部分指标（如单位产品能耗、废水排放量）已完成年度目标。

*待改进项：部分部门级的分解目标不够具体，可测量性不强，导致目标完成情况的考核存在一定难度。建议进一步细化目标，明确考核频次和方法。

5.2.2法律法规符合性与合规性评价

*符合性与有效性：企业能够及时获取和更新适用的环境法律法规及其他要求，并组织了合规性评价。本年度未发生重大环境违法违规事件，各项污染物排放基本符合排放标准要求。

*待改进项：合规性评价报告中，对部分新颁布的地方性环保标准的理解和应用分析不够深入。建议加强对新法规标准的解读和培训，确保合规性评价的全面性和准确性。

5.2.3环境因素识别与风险控制

*符合性与有效性：企业已建立环境因素识别和风险评估机制，并对重要环境因素制定了控制措施。

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