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75省道线路整合方案（讨论稿）

目录一线路经营现状二线路整合必要性三线路整合优化模式四整合前后对比情况五整合后的股份比例及利润分配六整合后的管理构架及相关情况

一、整合所涉及线路经营现状数据统计时间为：2012.1.1—2014.12.31整合车辆余值及班次情况：

二、线路整合必要性1/公交二公司的小芝线与五洲公司的四岔至临海班线运行线路存在重复性，两公司在同一线路上各自为政，无法发挥集约性的优势，不符合集团公司提升运行质量的要求。

2/过多的车辆投入，造成了该条线上运力的过剩，运行成本、人力资源成本居高不下，投入与产出无法达到效益最大化。

3/两公司投入的车辆车型过杂，对于服务质量管理又缺乏统一标准，驾驶员素质参差不齐，从而无法提升服务质量，未能形成区域品牌效应。

针对上述6条线路进行梳理整合，设置一条主干线，三条支线。主干线：由临海至小芝线、四岔至临海（直达）、四岔至小芝、218海山公园四条线整合成四岔（小芝）至临海班线；支线：四岔至北涧支线、小芝镇区支线、小芝镇区（经过利岙）至临海支线；三、线路整合优化模式1、主干线：四岔（小芝）至临海班线运行模式，采用直达与普客两种相结合的方式运行。（1）直达方式运行：共投入6辆42-47座车辆，日运行18班，运行间隔时间40分钟/班。途中停靠两个大站点：桃渚、小芝站点。（2）普客方式运行：共投入15辆车，其中7辆为小芝至临海（其中6辆为客座24/站61的双开门公交车、1辆为客座15/站30双开门公交车），日运行20个班次，运行间隔时间40分钟/班。8辆（客座24/站61的双开门公交车）为四岔至临海，日运行22个班次，运行间隔时间40分钟/班。结合直达与普客两种模式运行，则四岔至临海运行间隔时间为20分钟/班。撤销原218线南门坑至临海2辆29座车，由四岔至临海线普客线两边延伸到南门坑、崇和门运行。设固定班次，日运行4班。

2、四岔至北涧支线：投入3辆19座车辆，日运行27班，运行间隔时间25分钟/班。3、小芝镇区支线：投入1辆19座车辆，并根据集市设固定班次。4、小芝镇区（经过利岙）至临海支线：整合前无线路，属于新开发线路，计划使用7米（座15站30）双开门公交车，日发2班（上午、下午各发1班）。该线路其余时间段纳入小芝至临海线运行。三、线路整合优化模式备注：1、整合后四岔至南门坑班线因是人大提案，无法撤销，故同意五州公司该班继续运行，但不例入线路公司。2、整合后五州公司原上午从南门坑始发至台州医院班线停开。

四、整合前后对比情况1、车辆数对比：

四、整合前后对比情况2、运行班次、里程对比：

四、整合前后对比情况3、整合后的成本节约情况：从前面几张表可以看出，通过整合所涉及班线可节省10辆车的运力，全年减少运行里程83.1万km、每年购车成本节约50万元（车价按40万，折旧按8年），运行成本节约124.63万元（按1.5元/公里计算）、驾驶员工资少支出41.54万元（按0.5元/公里计算）、保险费少支出17.11万元，合计成本节约233.28万元，如果剔除购置车辆成本即233.28万元-50万元=183.28万元。

五、整合后的股份比例及利润分配1、股份比例分配：公交二公司2012年1月1日至2014年12月31日共计营收2116.27万元，年平均营收为705.42万元；另小芝片区学生接送及包车业务年营收共计40万元，则公交二公司的年平均营收为745.42万元。五洲公司2012年1月1日至2014年12月31日共计营收2366.05万元，年平均营收为788.68万元，另因五洲公司为确保四岔至临海（直达）线旅客出行，每天抽调沿江线3辆19座至该线，预计年营收35万，该营收需纳入总营收。南门坑至临海日发1.0班次，预计一年产生营收27万需纳入总营收，即五州公司的年营收为：850.68万元。

五、整合后的股份比例及利润分配2、利润分配：根据上述分析的两个公司的效益情况，整合后进行利润包干经营的话，考虑到各种客观因素及测算的误差等情况存在，对于整合后所产生的超额利润暂按照100万进行股份比例先行分配，即：如由五洲公司包干经营的话，五洲公司需支付公交二公司250万元+100万元*46.70%=297万元/年。如整合后超额产生的利润超过100万元部分的先剔除20%，奖励给五州公司，剩余80%的利润再按照两个公司所占股份比例进行分配。

六、整合后的管理构架及相关情况1、设立董事会，五州公司派出4人，公交总公司派出3人担任该线路公司的董事，董事长由五州公司派人担任；2、董事会的工作职责：（1）负责召集股东会议，听取经营班子汇报年度的工作，布置和下达下一年度的工作指标；（2）制订公司合并、分立、变更、解散的方案；（3）审定