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仓库货物储存与盘点管理规范

一、总则

为确保仓库货物储存的有序、安全与高效，保障账实相符，提升库存管理水平，特制定本规范。本规范适用于公司所有仓库及相关物资的储存与盘点作业，相关部门及人员均需严格遵照执行。仓库管理应遵循“安全第一、预防为主、科学规划、精细管理、账实相符、高效周转”的原则，确保货物在整个存储周期内质量稳定、数量准确、存取便捷。

二、货物储存管理

（一）入库管理

1.入库准备：仓库管理员应根据采购计划或到货通知，提前规划好相应的货位，检查货位的清洁度、平整度及安全状况，确保符合待入库货物的存储要求。对于有特殊存储条件（如温湿度、避光、防爆等）的货物，需提前确认存储环境是否达标。

2.到货验收：货物送达后，仓库管理员需会同相关部门（如采购部、质量检验部）人员，依据订单、送货单及相关质量标准，对货物的品名、规格、型号、数量、包装状况、外观质量等进行逐项核对与检验。

*数量验收：通过点数、称重、丈量等方式确认实际到货数量与单据是否一致。

*质量初验：检查货物外包装是否完好无损，有无水渍、油污、破损、变形等情况；对于需要开箱检验的货物，应按规定比例或全检方式检查内部货物状况。

*资料核对：核对随货同行的质量证明文件、合格证、说明书等是否齐全有效。

3.入库确认与记录：验收合格的货物，仓库管理员应及时办理入库手续，准确填写入库单，详细记录货物信息（品名、规格、型号、数量、批次、供应商、入库日期等），并将货物搬运至指定货位。对于验收不合格的货物，应立即通知相关部门处理，严禁不合格品混入合格区。

（二）在库保管

1.货位规划与标识：仓库应采用科学的货位规划方法（如分区分类、四号定位、五五堆放等），确保每一种货物都有明确、唯一的货位。货位应有清晰、醒目的标识，标明货物的品名、规格、型号、数量及货位编号等信息，做到“见货有账，见账有货，账货对应”。

2.堆码规范：货物堆码应遵循“安全、合理、整齐、节约”的原则。

*安全第一：堆码高度、重量应在仓库设施（货架、地面）的承重范围内，防止倒塌；货物之间、货物与墙壁、立柱之间应留有适当间隙，以利通风、采光和作业安全。

*合理整齐：同类货物集中堆放，便于管理和存取；堆码方式应稳固，包装标识应朝外，便于识别和点数。

*先进先出：对于有保质期或时效性要求的货物，必须严格执行先进先出原则，防止货物过期变质。

3.温湿度控制：仓库应根据货物特性，对存储环境的温度、湿度进行监测和调控。配备必要的温湿度计，并定期记录。当温湿度超出规定范围时，应及时采取通风、除湿、降温、保暖等措施。

4.日常巡检与维护：仓库管理员应每日对库区进行巡查，检查货物有无受潮、霉变、虫蛀、鼠咬、破损、丢失等情况；检查货位标识是否清晰完整；检查消防设施、安防设备是否完好有效；保持库区通道畅通，环境整洁卫生。发现问题及时处理并上报。

5.特殊货物管理：对于危险品、易腐品、贵重物品等特殊货物，应设立专门的存储区域，制定专项管理细则，配备相应的防护设施和应急处理预案，并由专人负责管理。

（三）货物的移库、过户与报废

1.货物移库：因业务需要进行库内货位调整或库间调拨时，需由相关部门提出申请，经审批后，仓库管理员方可执行移库操作，并及时更新货位信息及库存记录。

2.货物过户：货物所有权发生转移（如内部调拨给其他部门或外部销售未出库等情况），需凭有效凭证办理过户手续，仓库管理员据此调整库存归属记录。

3.货物报废：对于确认无法使用、过期、损坏且无修复价值的货物，由仓库管理员提出报废申请，经相关部门鉴定、审批后，按照规定程序进行处理（如销毁、变卖等），并及时核销库存。报废处理过程应有记录，相关凭证妥善保管。

三、货物盘点管理

（一）盘点目的与原则

1.目的：通过盘点，核实库存货物的实际数量与账面数量是否一致，查明差异原因，确保账实相符；及时发现货物在存储过程中存在的质量问题、安全隐患及管理漏洞，为库存优化和成本控制提供依据。

2.原则：盘点工作应遵循“真实、准确、完整、及时”的原则。盘点人员应认真负责，实事求是，确保盘点数据的真实性和准确性；盘点范围应全面，不遗漏任何一个货位和货物；盘点结果应及时汇总、分析和上报。

（二）盘点方式与周期

1.定期盘点：

*月度盘点：每月末对重点货物或流动性大的货物进行抽查盘点。

*季度盘点：每季度末对所有货物进行全面盘点。

*年度盘点：每年年末结合财务决算，对所有货物进行彻底、全面的盘点。

2.不定期盘点（抽查）：根据管理需要、货物特性或发生特殊情况（如人员变动、仓库搬迁、发生意外损失等）时，可组织临时性的抽查盘点。

3.循环盘点：将仓库货物按一定周期进行分批、分区域轮流盘点，确保在一个周期内