企业自查管理制度.docxVIP

第1篇

一、总则

为了加强企业内部管理，提高企业管理水平，确保企业各项工作的顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本企业自查管理制度。

二、自查范围

1.企业内部管理制度：包括但不限于组织机构、岗位职责、工作流程、操作规程、安全制度、保密制度等。

2.企业运营管理：包括但不限于生产、销售、采购、财务、人力资源、设备维护等。

3.企业合规经营：包括但不限于法律法规、行业标准、公司规章制度等。

4.企业风险管理：包括但不限于合规风险、操作风险、市场风险、信用风险等。

三、自查组织与职责

1.自查领导小组：由企业主要负责人担任组长，各部门负责人为成员，负责组织、协调、指导企业自查工作。

2.自查办公室：设在企业内部审计部门，负责具体实施自查工作。

3.自查组成员：由各部门选派业务骨干组成，负责本部门自查工作的组织实施。

四、自查内容

1.组织机构与职责：检查企业组织机构设置是否合理，岗位职责是否明确，工作流程是否规范。

2.管理制度：检查企业内部管理制度是否健全，执行情况是否到位。

3.运营管理：检查企业生产、销售、采购、财务、人力资源、设备维护等环节是否存在问题。

4.合规经营：检查企业是否遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度。

5.风险管理：检查企业风险管理制度是否健全，风险防范措施是否到位。

五、自查方法与步骤

1.制定自查计划：自查办公室根据自查范围和内容，制定自查计划，明确自查时间、内容、方法和要求。

2.组织自查：自查组成员按照自查计划，对本部门或本岗位进行检查。

3.汇报自查情况：自查组成员将自查情况向自查办公室汇报，自查办公室汇总后向自查领导小组汇报。

4.分析问题：自查领导小组对自查情况进行分析，找出存在的问题和不足。

5.制定整改措施：针对自查中发现的问题，制定整改措施，明确整改责任人和整改时限。

6.跟踪整改：自查办公室负责跟踪整改情况，确保整改措施落实到位。

六、自查要求

1.严格自查：自查组成员要严格按照自查范围和内容，认真开展自查工作，确保自查结果的真实性和准确性。

2.及时汇报：自查组成员要及时向自查办公室汇报自查情况，不得隐瞒问题。

3.落实整改：针对自查中发现的问题，要制定切实可行的整改措施，确保整改到位。

4.加强沟通：自查办公室要加强与各部门的沟通，确保自查工作顺利进行。

七、自查结果处理

1.对自查中发现的问题，要及时向企业主要负责人汇报，并提出整改建议。

2.对自查中发现的重大问题，要立即启动应急预案，确保企业生产经营不受影响。

3.对自查中发现的问题，要追究相关责任人的责任，严肃处理。

4.对自查中发现的问题，要及时向相关部门汇报，争取政策支持。

八、附则

1.本制度自发布之日起施行。

2.本制度由企业内部审计部门负责解释。

3.本制度如有未尽事宜，由企业内部审计部门负责补充和完善。

企业自查管理制度是企业内部管理的重要组成部分，通过自查，可以发现和纠正存在的问题，提高企业管理水平，确保企业健康、稳定、持续发展。

第2篇

第一章总则

第一条为加强企业内部管理，提高企业自律能力，确保企业合法、合规、高效运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有员工，包括但不限于各部门、各岗位。

第三条本制度旨在明确自查的范围、内容、程序和方法，确保自查工作的有效性和及时性。

第四条企业自查工作应遵循以下原则：

（一）全面性原则：自查工作应覆盖企业管理的各个方面。

（二）真实性原则：自查内容应真实反映企业实际情况。

（三）及时性原则：自查工作应及时开展，发现问题及时整改。

（四）责任性原则：自查工作应明确责任，确保问题得到有效解决。

第二章自查范围

第五条自查范围包括但不限于以下内容：

（一）法律法规遵守情况；

（二）内部控制制度执行情况；

（三）财务管理情况；

（四）人力资源管理情况；

（五）安全生产情况；

（六）环境保护情况；

（七）产品质量情况；

（八）市场营销情况；

（九）合同管理情况；

（十）企业文化建设情况。

第三章自查内容

第六条自查内容应包括以下方面：

（一）法律法规遵守情况：

1.是否遵守国家法律法规，是否存在违法行为；

2.是否及时了解和掌握相关法律法规的最新动态；

3.是否建立健全法律法规执行体系。

（二）内部控制制度执行情况：

1.是否建立健全内部控制制度；

2.内部控制制度是否得到有效执行；

3.是否定期对内部控制制度进行评估和改进。

（三）财务管理情况：

1.财务报表是否真实、准确、完整；

2.资金使用是否合规、合理；

3.财务管理制度是否健全。

（四）人力资源管理情况：

1.人员招聘、培训、考核、晋升等制度是否健全；

2.人力资源配置是否合理；

3.员工福