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电子厂辅料验收规章

一、总则

1.目的：为确保电子厂所使用的辅料符合生产要求，保障产品质量，规范辅料验收流程，特制定本规章。

2.适用范围：本规章适用于电子厂所有采购的辅料验收工作，涉及参与验收的全体员工以及提供辅料的供应商客户。

3.原则：坚持科学、公正、严谨的验收原则，依据相关标准和合同要求进行验收操作，确保所验收的辅料质量可靠、数量准确、信息完整。

二、人员职责

1.采购人员：负责与供应商沟通辅料采购事宜，明确采购规格、数量、交货期等要求，并及时将采购信息传递给验收部门。在验收过程中，协助提供必要的采购文件和供应商资料。

2.质量检验人员：依据验收标准对辅料进行检验，包括外观、性能、规格等方面的检查。负责记录检验结果，出具检验报告，对不合格辅料提出处理意见。

3.仓库管理人员：负责辅料的接收、存放和发放工作。在验收时，核对辅料的数量、包装等，确保与采购订单一致。对验收合格的辅料进行妥善保管，按照规定流程发放给生产部门。

4.生产部门人员：必要时参与辅料验收工作，提供生产实际需求方面的反馈，协助判断辅料是否符合生产工艺要求。

三、验收流程

1.到货通知：仓库管理人员在收到辅料到货通知后，核对送货单与采购订单信息，确认无误后通知质量检验人员进行验收。如发现信息不一致，及时与采购人员沟通核实。

2.外观检查：质量检验人员首先对辅料的包装外观进行检查，查看包装是否完好，有无破损、受潮、变形等情况。同时检查辅料的标识是否清晰，包含产品名称、规格、型号、生产日期、保质期等信息。

3.数量核对：仓库管理人员与质量检验人员共同依据送货单和采购订单，对辅料的数量进行清点核对。对于有包装规格的辅料，检查包装内数量是否准确；对于散装辅料，进行称重或计数，确保数量相符。

4.性能检验：按照相应的检验标准和方法，对辅料的关键性能指标进行检验。例如，对于电子元器件的焊接辅料，检验其焊接性能、导电性等；对于包装辅料，检验其强度、防潮性等。检验可采用实验室检测、抽样测试等方式进行。

5.文件审查：要求供应商提供辅料的质量证明文件，如质量检验报告、合格证书、材质证明等。对文件的真实性、完整性进行审查，确保其符合相关标准和合同要求。

6.验收记录：质量检验人员详细记录验收过程和结果，包括外观检查情况、数量核对结果、性能检验数据、文件审查情况等。验收记录应准确、清晰、完整，由验收人员签字确认。

四、财务相关

1.验收与付款关联：只有验收合格的辅料，财务部门才会按照采购合同规定的付款方式和时间进行付款。验收不合格的辅料，财务部门有权暂停付款，直至问题解决。

2.成本核算：采购部门在采购辅料时，应将采购价格、运输费用、验收费用等相关成本准确记录。财务部门依据验收报告和采购发票等凭证，进行成本核算，确保成本数据的准确性和合理性，为企业经济效益分析提供依据。

3.预算控制：根据生产计划和辅料消耗情况，制定辅料采购预算。在验收过程中，严格控制辅料的采购成本，确保不超出预算范围。如因特殊情况导致预算超支，需经过相关审批流程。

五、物资管理

1.合格辅料存放：验收合格的辅料，仓库管理人员应按照规定的存储条件和方式进行存放。不同类型、规格的辅料应分区存放，并有明显标识，便于管理和查找。同时，要做好仓库的防潮、防火、防虫等工作，确保辅料质量不受影响。

2.不合格辅料处理：对于验收不合格的辅料，应及时隔离存放，并标识清楚。质量检验人员出具不合格报告，采购人员与供应商沟通协商处理方式，如退货、换货、补货等。处理过程应记录在案，便于追溯和统计分析。

3.库存盘点：定期对辅料库存进行盘点，确保账物相符。在盘点过程中，发现库存数量与记录不符或辅料存在质量问题，应及时查明原因并进行处理。同时，根据库存情况，合理调整采购计划，避免积压或缺货。

六、信息管理

1.验收信息记录与存储：验收过程中的各项信息，包括验收记录、检验报告、供应商资料等，应及时整理归档。采用电子和纸质两种方式存储，确保信息的安全性和可查阅性。

2.信息共享与传递：验收信息应在采购、质量、仓库、生产等相关部门之间及时共享。通过内部信息系统或定期会议等方式，传递验收结果、质量问题等信息，以便各部门及时采取相应措施。

3.数据分析与利用：定期对验收数据进行分析，如不合格率、供应商质量表现等。通过数据分析，发现辅料质量趋势和存在的问题，为优化采购渠道、改进验收标准提供依据。

七、安全管理

1.验收环境安全：验收工作应在符合安全要求的环境中进行，配备必要的安全防护设施和消防器材。对验收现场进行定期安全检查，确保无安全隐患。

2.危险辅料验收：对于具有危险性的辅料，如易燃易爆、有毒有害等，应按照相关安全规定进行验收。验收人员需经过专门的安全培训，具备相应的防护技能和知