“数字审计机关”系统升级改造及地市复用部署实施项目需求说明 .pdfVIP

“数字审计机关”系统升级改造及地市复用部署实施项目需

求说明

一、项目目标

全面贯彻落实科技强审的要求，加强审计技术方法创新，充分运用现代信息

技术开展审计，提高审计质量和效率。以全省审计质量提升为核心目标，扎实推

进“质量强审”工程。结合数字政府建设，推进审计质量控制数字化平台建设,

实现省、市、县三级审计机关的审计管全流程信息化工作体系全覆盖。着力构

建审计计划、组织实施、复核审、督促整改等既相互分离又相互制约的审计工

作机制，不断提升审计管的制度化、规范化、信息化水平。

二、项目背景

本期项目主要是在一期建设的省审计厅“数字审计机关”系统基础上，优化

升级审计管子系统中审计计划管、审计督办、审计底稿管等功能。同时基

于省厅已建成的“数字审计机关系统成果，结合地市实际需求形成标准版软件，

部署到各地市、区县审计局，推进审计质量控制数字化平台建设。

三、服务内容

定(一制)软件升级服务

1.审计管理子系统

(1)审计计划管理功能升级

1.审计计划管主要涉及升级的功能为审计计划序号管、审计计划按年度

统计分析、审计计划按审计类型统计分析、审计计划项目分解、审计计划快捷检

索。

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2.备用项目库管主要涉及的功能为备用项目库台账、备用项目库提醒、备

用项目库汇总。

3.审计项目管主要涉及升级的功能为审计项目台账、审计项目按年度统计

分析、审计项目快捷检索、审计项目按审计类型统计分析。

4.审计对象管主要涉及升级的功能为审计对象权限、审计对象维护、审计

对象汇总、审计对象搜索。

5.审计政策库主要涉及升级的功能为政策库收集和政策库智慧检索。

（2）审计项目督办功能升级

1.督办台账权限。区分厅领导、各业务处室及其他综合处室，将督办基础数

据列表并入督办台账，按不同类型处室区分展示本年度全厅的督办台账。

2.项目督办卡片。删除督办阶段情况列表、对于各业务处室，将督办基础数

据列表并入督办台账、对于厅领导和其他综合处室，展示本年度全厅的督办台账。

3.项目督办提醒。增加审计项目进度填报弹窗提醒，需有经办人手工关闭弹

窗。

4.项目督办预警。调整督办进度节点超期标识，与督办通报保持一致，同时

增加手工调整标识颜色功能。

5.项目督办批量导入。对批量导入的项目各节点计划进度数据进行逻辑校验

改进导入覆盖问题，避免重复或缺漏等问题。

6.项目督办台账列表。增加年度字段，按最新年度当前阶段排前面进行展示,

并且按不同角色展示不同风格。

7.项目督办台账汇总展示。按审计项目相关要素增加督办基础数据列表汇总

展示页面、督办台账汇总展示界面。

8.项目督办检索。实现对督办内容快捷检索，支持按年度、项目名称、承担

处室、组长、主审、阶段等各要素进行检索。

（3）全省督办

新建全省电子督办系统，实现全省审计项目督办管。

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1.全省督办收集。增加全省督办台账，支持各地市审计局自行导入或手工填

报。

2.全省督办台账。新增全省督办台账，综合处可查看各市县计划项目报表。

各市可查看填报修改删除本市计划项目报表，并且按最新年度和市县顺序进行排

序。

3.全省督办提醒。由系统进行填报提醒推送。对已达计划进度但没有填报实

际进度的项目进行标识，并提醒填报。

4.全省督办汇总。增加全省督办汇总展示页面，根据要求按年度展示，点击

各年度的汇总数据，跳转到计划项目报表界面。

5.全省督办搜索。支持按年度、地市、县区、计划名称、项目名称、审计类

型等要素进行搜索。

（4）审计底稿管理

1.全省底稿库。建立全省底稿问题库，每个项目在录入底稿时，表单上面填

写的底稿问题信息在保存提交时自动插入文档，并进行自动汇总，最终形成底稿

问题库，便于后续查询借鉴及问题复用。

2.底稿范本库。在系统上新增底稿范本库，选择的底稿模板类型下面新建底

稿模板，上传现有对应的底稿模板word文档导入快速生成底稿模板，设置书签，

形成不同模板与不同类型底稿要素