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特种设备事故隐患排查治理台账

一、总则

目的与意义:为规范特种设备事故隐患排查治理工作流程,强化企业安全生产主体责任,实现隐患排查治理的系统化、规范化和信息化,依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等法律法规要求,制定本台账。本台账是特种设备使用单位开展隐患排查治理的基础性管理工具,通过全面记录隐患信息、跟踪整改进度、验证治理效果,形成“发现-登记-整改-销号”的闭环管理机制,有效预防特种设备事故发生,保障人民群众生命财产安全和社会稳定。

编制依据:本台账编制严格遵循国家现行法律法规、安全技术规范及标准,主要包括《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备事故隐患排查治理导则》(T/CGAS001—2018)《特种设备使用管理规则》(TSG08—2017)等,同时参考市场监管总局关于特种设备安全专项整治的相关文件要求,确保台账内容的合法性和适用性。

适用范围:本台账适用于《特种设备目录》范围内所有类型特种设备的事故隐患排查治理工作,涵盖锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等设备类别。特种设备生产单位、经营单位、使用单位以及承担特种设备检验检测的机构,在开展隐患排查、登记、整改、验收等环节时,均应参照本台账执行。对于存在多种特种设备类型的使用单位,应按设备类别分别建立台账,确保管理的针对性和准确性。

基本原则:特种设备事故隐患排查治理台账管理遵循“全面覆盖、分级负责、闭环管理、动态更新”的基本原则。全面覆盖要求对所有特种设备及其使用环节、管理流程进行全方位排查,确保隐患无遗漏;分级负责明确企业主要负责人、安全管理部门、设备使用部门及相关岗位人员的职责分工,落实隐患排查治理责任主体;闭环管理实现隐患从发现、评估、整改、验证到销号的全过程记录和跟踪,确保隐患得到彻底治理;动态更新根据设备运行状况、环境变化及法规标准更新,及时调整台账内容,确保台账信息的时效性和准确性。

二、组织机构与职责

组织机构设置

1.领导小组

1.1组成

1.1.1由企业主要负责人担任组长

1.1.2分管安全负责人担任副组长

1.1.3安全管理部门、设备管理部门、生产部门负责人为成员

1.2主要职责

1.2.1审定隐患排查治理管理制度和年度计划

1.2.2协调解决重大隐患治理中的资源调配问题

1.2.3组织隐患治理效果评估与验收

2.专项工作组

2.1设立原则

2.1.1按设备类别划分专业小组

2.1.2涵盖锅炉、压力容器、电梯等八大类设备

2.2职能定位

2.2.1制定专项排查技术标准

2.2.2提供隐患整改技术支持

2.2.3参与复杂隐患的专家论证

3.基层执行单元

3.1车间/班组设置

3.1.1明确设备操作员为第一责任人

3.1.2配备兼职安全员负责日常记录

3.2巡检职责

3.2.1执行设备运行状态日查制度

3.2.2填写现场隐患记录表

职责分工体系

1.安全管理部门

1.1制度建设

1.1.1编制隐患排查治理操作规程

1.1.2设计台账标准化模板

1.2过程管控

1.2.1审核隐患等级判定

1.2.2跟踪整改进度预警

2.设备管理部门

2.1技术支撑

2.1.1提供设备缺陷检测方案

2.1.2审核整改技术可行性

2.2资源保障

2.2.1协调维修备件供应

2.2.2监督第三方维保质量

3.生产运营部门

3.1隐患报告

3.1.1建立异常情况即时上报通道

3.1.2参与隐患风险评估会议

3.2整改配合

3.2.1调整生产计划保障整改窗口期

3.2.2提供设备操作权限支持

运行机制设计

1.信息流转流程

1.1隐患发现

1.1.1现场人员通过移动终端实时上报

1.1.2系统自动生成隐患编号

1.2分派处理

1.2.1按设备类型自动推送至对应专业组

1.2.2超时未处理自动升级至主管

2.协同决策机制

2.1重大隐患会商

2.1.1技术专家远程诊断

2.1.2多部门视频会议决策

2.2资源调配

2.2.1建立应急维修物资储备库

2.2.2外部专家资源池调用流程

监督考核体系

1.过程监督

1.1定期巡查

1.1.1领导小组月度抽查台账

1.1.2安全员交叉互查制度

1.2专项审计

1.2.1每季度开展整改闭环审计

1.2.2引入第三方评估机构

2.绩效挂钩

2.1指标设定

2.1.1隐患整改及时率≥95%

2.1.2重大隐患整改率100%

2.2结果应用

2.2.1纳入部门安全绩效考核

2.2.2与安全评优资格直接关联

三、隐患排查实施规范

排查范围界定

1.设备覆盖

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