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特殊工序安全管理规范与确认表

一、总则

特殊工序是指在生产过程中，其作业特性具有较高安全风险，或对产品质量、后续工序有重大影响，且过程控制难度较大的关键环节。为规范特殊工序的安全管理，预防和减少生产安全事故，保障从业人员的人身安全与健康，确保生产经营活动的顺利进行，特制定本规范。

本规范适用于企业内各类特殊工序的安全管理。各单位应根据自身生产特点，识别并明确本单位的特殊工序清单，并依据本规范要求，结合实际情况制定具体的实施细则。

特殊工序安全管理应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“谁主管、谁负责，谁操作、谁负责”的原则，实行全员、全过程、全方位的动态管理。

二、特殊工序的识别与确认

（一）识别范围

企业应组织技术、生产、安全、质量等相关部门及一线作业人员，对生产全过程进行梳理，重点关注以下可能涉及特殊工序的环节：

1.涉及易燃易爆、有毒有害、腐蚀性等危险化学品的生产、储存、输送、使用环节；

2.涉及高温、高压、深冷、负压等极端条件的作业环节；

3.涉及动火、进入受限空间、高处、临时用电、吊装、动土、盲板抽堵等危险作业环节；

4.涉及特种设备（如锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等）的操作、维护保养环节；

5.涉及放射性物质、粉尘、噪声、振动等职业病危害因素浓度或强度超标的作业环节；

6.其他工艺复杂、操作难度大、一旦失控可能导致严重后果的作业环节。

（二）确认程序

1.各生产车间或部门提出本单位特殊工序的初步识别清单；

2.企业组织专业技术人员对初步清单进行技术论证和风险评估；

3.结合国家法律法规、标准规范及企业实际，确定本企业的特殊工序正式清单，并履行审批手续；

4.特殊工序清单应根据工艺变更、设备更新、法规标准更新等情况及时进行复审和更新。

三、特殊工序安全管理基本要求

（一）人员管理

1.资质要求：特殊工序的操作人员、监护人员及相关管理人员必须具备相应的专业知识和技能，并取得国家或行业规定的资格证书。严禁无证上岗或超越资质范围作业。

2.培训教育：企业应对特殊工序相关人员进行针对性的安全技术培训和应急处置演练。培训内容应包括工艺原理、安全操作规程、危险因素辨识、防范措施、应急处理方法、劳动防护用品的正确使用等。培训考核合格后方可上岗，并定期进行复训。

3.健康管理：对接触职业病危害因素的特殊工序作业人员，应按照规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，建立职业健康监护档案。不适宜从事特殊工序作业的人员，应及时调离。

（二）设备设施管理

1.设备选型与验收：特殊工序所用设备设施应符合国家相关安全标准和设计规范，选型应考虑其安全性、可靠性和适用性。新设备、改造设备投用前必须进行严格的验收，确保其符合安全运行要求。

2.维护保养与检修：建立设备设施台账，制定并严格执行维护保养计划和检修规程。定期对设备设施的安全附件、报警装置、联锁保护系统等进行检查、校验和维护，确保其完好有效。检修作业必须执行作业许可制度。

3.安全防护：设备设施应配备必要的安全防护装置、紧急停车装置和消防应急设施。防护装置应完好无损，严禁随意拆除或停用。

（三）物料管理

1.物料验收与存储：特殊工序所用原材料、辅料等应符合工艺要求，入库前必须进行检验验收。危险化学品的储存应严格遵守“双人收发、双人保管”等相关规定，分类存放，标识清晰。

2.领用与使用：建立严格的物料领用、发放和使用登记制度。操作人员应熟悉所用物料的危险特性及安全使用要求，正确领用和投放物料。

（四）作业指导书与工艺纪律

1.作业指导书：针对每一项特殊工序，必须制定详细、可操作的安全作业指导书（或操作规程），明确工艺参数、操作步骤、安全注意事项、应急处置措施等。作业指导书应发放到岗位，并确保操作人员理解和掌握。

2.工艺纪律：严格执行工艺纪律，严禁擅自改变工艺参数、操作方法和作业程序。对关键工艺参数应进行实时监控和记录。

（五）作业环境管理

1.环境要求：作业场所应保持整洁、通风良好，光线充足。根据工序特点，控制作业环境的温度、湿度、粉尘、有毒气体浓度等指标在允许范围内。

2.标识管理：在特殊工序作业区域、关键设备、危险物料存放点等部位，应设置明显的安全警示标识和职业病危害告知卡。

3.通道畅通：作业场所的安全通道、消防通道应保持畅通无阻，严禁堵塞或占用。

（六）过程监测与控制

1.参数监测：对特殊工序的关键工艺参数（如温度、压力、流量、液位、浓度等）应进行连续或定时监测，并做好记录。发现异常，应立即采取措施，及时报告。

2.巡回检查：操作人员应严格执行巡回检查制度，及时发现和处理作业过程中的不安全因素。检查内容和频次应在作业指导书中明确。

3.记录与追溯：特殊工序的