销售管理制度 (二) .pdfVIP

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一、订货整理

第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订及公司内的生产

委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工

务科、常务董事、经管财（务）部。内容包括品名、数

量、价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送

方法等等。

第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订

货里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其

他经过等等。

第三条营业部将生产委托交给工厂部门时，应要求工厂也做好

生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。

第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂

商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售

部门O

第五条采购科应针对生产委托及库存表进行检查，并与采购的

厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销

售部门。

二、通知书信

第一条对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。

第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誉写为主，内记

各项要项，寄送给交易客户。

第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，

整理为已交货及未交货之类。

三、交货、检查、配送

第一条对于已接受订的工程，工务科应做好相关的生产日报，

使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给

发出订的客户知道。

第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前

的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事

先通知对方，求得其谅解。

第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相

关资料。

第面条°产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货

品时，应将其要项记入发送登记簿中。

四、销售额的计算及收款

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第一条在缴交预先产品时，应将交货的副本交给会计科。会计

科再将这些资料记入销售帐中。

第二条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入

销售帐中。

第三条财会部门于每月的25日，依据销售帐的资料算出每位客

户的未付款项明细表包（括前月余额、本月销售额、应收

帐款），送交营业经J：甲。

第四条营业经理可命负责人员在应付款项明细表的收款栏中

记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，

然后呈报常务董事签核。

第五条常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，