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产品质量管理控制点检查表模板

一、适用范围与应用场景

本模板适用于制造业、加工业等涉及产品质量管控的企业，覆盖产品从原材料入厂到成品出厂的全流程质量检查。具体应用场景包括：

新产品试产阶段：验证新工艺、新流程的质量控制有效性，识别潜在风险点；

量产过程监控：对关键工序、特殊过程进行定期或不定期抽查，保证生产稳定性；

客户投诉处理：针对客户反馈的质量问题，追溯生产过程控制点执行情况；

内部质量审核：作为质量管理体系（如ISO9001）的审核工具，检查控制点落实合规性；

供应商评估：对原材料/零部件供应商的质量控制过程进行现场检查。

二、模板使用操作步骤

（一）前置准备：明确检查依据与范围

收集质量标准文件：整理与产品相关的技术标准、工艺文件、检验规范（如国标、企标、作业指导书SOP、质量控制计划QCP等），保证检查有据可依。

确定控制点清单：根据产品生产流程，识别关键质量控制点（如原材料验收、关键工序参数、成品功能测试等），明确各控制点的检查频次（如每批次、每日、每周）。

组建检查小组：指定检查负责人（如质量经理）、专业检查人员（如质检员）、工艺工程师*等，明确分工（如现场检查、数据记录、问题判定）。

（二）现场检查：按控制点逐项验证

对照检查标准：携带检查表、相关标准文件及检测工具（如卡尺、万用表、测试软件等），到生产/作业现场逐项核对控制点状态。

实施检查操作：

目视检查：观察产品外观、标识、设备状态、环境条件（如温湿度、洁净度）是否符合要求；

测量/测试：使用工具检测关键尺寸、功能参数（如强度、导电性、密封性等），记录实测数据；

文件核查：核对生产记录、检验报告、设备校准证书等文件是否完整、准确，操作人员是否按SOP执行。

记录检查结果：在检查表中“检查结果”栏勾选“合格”“不合格”或“不适用”，对不合格项需详细描述问题现象（如“零件A表面划痕深度0.5mm，超出标准≤0.2mm”），并附现场照片或记录编号（如“IM001”）。

（三）问题处理：整改与跟踪

判定不合格原因：检查小组对不合格项进行根本原因分析（如操作失误、设备异常、原料缺陷、标准不明确等），可通过“5Why分析法”追溯源头。

制定整改措施：针对原因，明确整改责任人（如生产组长、设备工程师）、整改措施（如“调整设备参数至范围”“更换供应商B的原材料”）及计划完成时间（如“2023年10月15日前”）。

跟踪验证效果：整改到期后，检查小组需对不合格项进行复查，在“复查结果”栏记录“已整改合格”“整改中”或“需重新整改”，并附复查证据（如新检测报告、照片）。

（四）总结归档：数据留存与持续改进

汇总检查数据：定期（如每周/每月）汇总各控制点检查结果，统计合格率、不合格项分布（如按工序、问题类型分类），形成质量分析报告。

更新控制点清单：根据检查数据，优化质量控制点（如增加高频问题环节的检查频次、删除冗余控制点），更新QCP或SOP文件。

存档记录：将检查表、整改记录、分析报告等文件整理归档，保存期限不少于产品保质期+1年（或按法规要求），保证质量追溯性。

三、产品质量管理控制点检查表（模板）

基本信息

检查名称

检查日期

年月日

产品名称/型号

生产批次

检查区域

□来料□过程□成品□其他：

检查依据

《产品QCPV2.0》《原材料检验规范》等

控制点检查记录表

控制点类别

检查项目

检查标准（依据文件及条款）

检查方法

检查结果

问题描述（含图片/记录编号）

整改措施

责任人

计划完成时间

复查结果

复查人

复查日期

来料检验

原材料规格型号

《原材料检验规范》3.1条：型号X，尺寸±0.1mm

核对送货单/标签，卡尺测量

□合格□不合格□不适用

送货单型号为YYY，与采购单不符（IM002）

采购部*联系供应商更换合格批次，仓库拒收不合格品

采购员*

2023-10-10

□合格□整改中

质检员*

2023-10-11

原材料外观

《原材料检验规范》3.2条：表面无划痕、变形

目视检查，10倍放大镜观察

□合格□不合格□不适用

批次Z001原材料表面有3处深度＞0.2mm划痕（记录号：C005）

生产部*筛选使用，后续要求供应商加强包装防护

生产组长*

2023-10-12

□合格□整改中

工艺工程师*

2023-10-13

过程检验

关键工序参数（如温度）

《产品SOP》5.3条：焊接温度350±10℃

现场查看设备仪表，记录实测值

□合格□不合格□不适用

3号焊机温度显示380℃，持续超温30分钟（记录号：G008）

设备工程师校准温控传感器，操作工暂停该设备使用

设备工程师*

2023-10-09

□合格□整改中

质量经理*

2023-10-1