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XX信息科技有限公司
文件控制程序
[XXB-02]
Ver1.0
发布日期2013年03月10日
发布部门信息安全管理小组
实施日期2013年03月10日
公司名称文件编号XX-B-02
文件版次1.0
文件控制程序
密级机密
变更履历
版本变更履历变更人/变更日期审核人/审核日期批准人/批准日期
1.0初次发布
i
XX信息科技有限公司文件编号XX-B-02
文件版次1.0
文件控制程序
密级机密
1目的
为了对信息安全管理文件的编制、审核、批准、标识、发放、管理、使用、评审、更改、修订、
作废等过程的实施有效控制，特制定本程序。
2范围
本程序适用于文件管理。
3职责
3.1总经理
负责批准信息安全管理文件的制订、修订计划，负责批准《信息安全管理手册》（含信息安全方
针）和《信息安全适用性声明》。
3.2信息安全管理小组负责人
负责审定信息安全管理文件，负责批准信息安全程序文件和作业文件。
3.3信息安全管理小组
a)负责信息安全管理文件的归口管理。
b)负责组织信息安全管理文件的制订、修订和评审等管理工作。
c)负责信息安全管理文件的标识、作废、回收等日常工作。
4相关文件
《信息安全管理手册》
《信息安全适用性声明》
《商业秘密管理程序》
《信息安全法律法规管理程序》
1
XX信息科技有限公司文件编号XX-B-02
文件版次1.0
文件控制程序
密级机密
5程序
5.1管理内容与要求
5.1.1文件分类
信息安全管理文件：
a)《信息安全管理手册》（含信息安全方针、方针文件、目标文件、信息安全适用性声明）；
b)信息安全管理程序文件；
c)信息安全管理作业文件；
d)策划的管理方案、信息安全管理记录表格。
其他文件：
a)信息安全法律法规及其他文件；
b)生产、经营、管理、检查与考核记录；
c)往来文件。
5.2文件编制和修订
5.2.1要求
信息安全管理文
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