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XX信息科技有限公司
纠正措施控制程序
[XX-B-04]
V1.0
发布日期2013年03月10日
发布部门信息安全管理小组
实施日期2013年03月10日
XX信息科技有限公司文件编号XX-B-04
文件版次1.0
纠正措施控制程序
密级机密
变更履历
版本变更履历变更人/变更日期审核人/审核日期批准人/批准日期
1.0初次发布
i
XX信息科技有限公司文件编号XX-B-04
文件版次1.0
纠正措施控制程序
密级机密
1目的
为消除与信息安全管理体系要求不符合的原因，防止其再次发生，持续改进和信息安
全管理体系的有效性，特制定本程序。
2范围
本程序适用于消除信息安全管理体系不符合原因所采取的纠正措施的管理。
3职责
3.1行政部
负责归口管理纠正措施实施，组织相关部门制定纠正措施，并负责跟踪验证。
3.2信息安全管理小组
负责信息系统方面纠正措施的制定与实施。
4相关文件
《信息安全管理手册》
《文件控制程序》
5程序
5.1不符合信息来源
a)组织内、外部审核中发现的问题；
b)日常信息安全管理检查、监控及技术检查中指出的不符合项；
c)突发的信息安全事件；
d)相关方的建议或抱怨；
e)风险评估报告。
5.2不符合项分析
1
XX信息科技有限公司文件编号XX-B-04
文件版次1.0
纠正措施控制程序
密级机密
各部门对本部门产生的不符合，应分析产生的原因，评价纠正措施的需求。
5.3纠正措施
采取纠正措施应与问题的影响程度相适应，对于以下情况的不符合应采取纠正措施：
a)可能造成信息安全事故；
b)可能影响顾客满意程度、造成顾客抱怨与投诉；
c)可能影响本公司的企业形象与经济利益；
d)可能造成生产经营业务中断。
5.4重大事件范畴
对于信息系统的重大事件，技术部应进行原因分析，采取纠正措施，以下事件属于重
大事件范畴：
a)网络遭受大规模病毒攻击；
b)组织信息资产被盗用。
5.5
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