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XX信息科技有限公司
预防措施控制程序
[XX-B-05]
V1.0
发布日期2013年03月10日
发布部门信息安全管理小组
实施日期2013年03月10日
XX信息科技有限公司文件编号XX-B-05
文件版次1.0
预防措施控制程序
密级机密
变更履历
版本变更履历变更人/变更日期审核人/审核日期批准人/批准日期
1.0初次发布
i
XX信息科技有限公司文件编号XX-B-05
文件版次1.0
预防措施控制程序
密级机密
1目的
为消除潜在的与信息安全管理体系要求不符合的原因，防止其发生，持续改进和信息
安全管理体系的有效性，特制定本程序。
2范围
本程序适用于消除信息安全管理体系潜在不符合原因所采取的预防措施的管理。
3职责
3.1行政部
负责组织相关部门进行信息安全数据的收集及分析，确定潜在不符合原因，评价预防
措施的需求，组织相关部门制定预防措施，并负责跟踪验证。
3.2信息安全管理小组
负责收集和分析信息系统方面的事件和异常情况，确定潜在不符合原因，采取预防措
施。
4相关文件
《信息安全管理手册》
《文件控制程序》
5程序
5.1预防措施信息来源
a)组织内外安全事件记录、事故报告、薄弱点报告；
b)日常管理检查及技术检查中指出的不符合；
c)信息安全监控记录；
d)内、外部审核报告及管理评审报告中的不符合项；
e)相关方的建议或抱怨；
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XX信息科技有限公司文件编号XX-B-05
文件版次1.0
预防措施控制程序
密级机密
f)风险评估报告；
g)其他有价值的信息等。
5.2执行时机
行政部每半年组织相关部门利用5.1条款所规定的信息来源，分析确定潜在不符合及其
原因，评价防止不符合发生的措施的需求，并形成《纠正与预防措施报告》。
5.3预防措施要求
采取预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，对于以下情况的潜在不符合应采取预
防措施：
a)可能造成信息安全事故；
b)可能影响顾客满意程度、造成顾客抱怨与投诉；
c
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