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XX信息科技有限公司
内部审核管理程序
[XX-B-06]
V1.0
发布日期2013年03月10日
发布部门信息安全管理小组
实施日期2013年03月10日
XX信息科技有限公司文件编号XX-B-06
文件版次1.0
内部审核管理程序
密级机密
变更履历
版本变更履历变更人/变更日期审核人/审核日期批准人/批准日期
1.0初次发布
i
XX信息科技有限公司文件编号XX-B-06
文件版次1.0
内部审核管理程序
密级机密
1目的
为明确信息安全管理体系内审的实施方法，保证内审定期有效地实施，为管理评审和
持续改进提供依据，确保信息安全管理体系的有效运行，特制定本程序。
2范围
本程序适用于本公司信息安全管理体系内部审核(简称：内审)工作的实施和管理。
3职责
3.1行政部
负责制定年度审核计划与每次的审核计划，制定内审检查表以供各部门检查各项活动
是否在信息安全保障内；
3.2信息安全管理小组
任命内部审核小组可以进行内审；
负责管理和监督内审的进行与内审结果的确认。
3.3其他各部门
配合内部审核小组进行内审，对内审中发现的问题进行整改。
4相关文
《信息安全管理手册》
5程序
5.1年度内审计划
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XX信息科技有限公司文件编号XX-B-06
文件版次1.0
内部审核管理程序
密级机密
5.1.1计划制定
行政部制定年度审核计划，确认当年年度的审核的目的范围，受审部门及受审的时间
安排。交由行政部审批。
5.2内审
5.2.1内审时机
内部审核原则上每年进行两次，由行政部制定《内部审核计划》，经总经理批准后实施；
若在非内审期内发现特殊情况，如有重要信息安全事件发生，或公司重要业务发生变化，
可由行政部申请增加内审的次数，由总经理决定是否进行内审。
5.2.2任命
每次审核前，由行政部发出《审核组长（成员）任命书》，对参加信息安全审核的人员
及部门进行任命。信息安全管理小组应制定《内部审核计划》及《内部审核方案》，经总经
理批准，并由信息安全管理小组通知被审核部门，被审核部门到时应选派有关人员配合审
核。
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