国税内控系统岗位配置及权限管理表.pdfVIP

广西内控信息管理岗位配置表

版本号：2014/11/14

广西内控系统项目组

1、内控系统通用及风险管理岗

内控系统通用及风险管理岗位

对应角色

序人员代码名称(必须配给相应

岗位说明

号岗位)

(征管软件用户名和)

决策层角

色、角

区局、市局、县区局班子成

决策层色、风险任务推

1员，分配此岗位可以查看到权限

岗送管理角色、风

内的风险防御能力排位信息

险任务处置处理

角色

管理层角

色、角

各处室、科室、股所，分配ggsj0063甘露色、风险任务处

管理层

2此岗位可以查看到权限内的机gggb0019置角色、风

岗

关风险触况ggjc0015险任务推送管理

角色、风险任务

处置处理角色

风险任务推送发

起角色、风险任

各处室、科室及县(区)级指标监gggb0019

确务处置角

控部门人员，分配此岗位负责确ggjc0015