电商月度分析：5人效指标.xlsxVIP

类型 指标名称 2020年 2021年 同比 2022年 同比 复合增长率

经营数据 营业收入 5,765,811 6,350,345 10.1% 8,142,005 28.2% 18.8%

营业成本+期间费用 4,506,317 4.990.041 10.7% 6,416,640 28.6% 19.3%

净利润 1,246.518 1,367,832 9.7% 1,751,072 28.0% 18.5%

净利润率 21.6% 21.5% -0.1% 21.5% 0.0%

经营活动净现金流 776,772 1,608,816 107.1% 1,270.852 -21.0% 27.9%

经营活动净现金流/净利润 62.3% 117.6% 72.6%

人员配置 人员数量 40403 42685 5.6% 52752 23.6% 14.3%

管理人员占比 1.4% 1.6% 0.2% 1.5% -0.1%

技术人员占比 47.2% 48.3% 1.1% 48.1% -0.2%

供应链人员占比 27.7% 27.5% -0.1% 29.4% 1.9%

销售人员占比 20.1% 19.1% -1.0% 17.6% -1.5%

成本投入 人工成本 937,263 1,076,594 14.9% 1,458,671 35.5% 24.8%

人均人工成本 23.20 25.22 8.7% 27.65 9.6% 9.2%

成本结构 人工成本占成本比重 20.8% 21.6% 0.8% 22.7% 1.2%

人均创效 人均营业收入 142.71 148.77 4.2% 154.34 3.7% 4.0%

人均净利润 30.85 32.04 3.9% 33.19 3.6% 3.7%

投资回报 万元人工成本产出营业收入 6.15 5.90 -4.1% 5.58 54% -4.70%

万元人工成本产出净利润 1.33 1.27 -4.5% 1.20 -5.5% -5.0%