外部采购管理制度范本.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司外部采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外部采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条外部采购应遵循以下原则：

1.合法性原则：采购活动必须符合国家法律法规和公司规章制度。

2.公开透明原则：采购过程公开透明，确保公平竞争。

3.经济合理原则：采购价格合理，采购成本最低。

4.质量优先原则：优先选择质量可靠、性能稳定的供应商。

5.服务至上原则：供应商服务态度良好，响应及时。

第二章采购计划与预算

第四条采购部门应根据公司生产、经营计划，编制年度采购计划，经相关部门审核后报公司领导批准。

第五条采购计划应包括以下内容：

1.采购物资名称、规格、型号、数量。

2.采购预算及资金来源。

3.采购时间及交货期限。

4.采购方式及质量要求。

5.供应商选择标准。

第六条采购预算应根据采购计划编制，并报财务部门审核。

第三章供应商管理

第七条采购部门应建立供应商库，对供应商进行资质审核、评估和动态管理。

第八条供应商资质审核应包括以下内容：

1.企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。

2.产品质量认证、环保认证等相关证书。

3.企业规模、生产能力、技术实力等。

4.信誉良好，无不良记录。

第九条供应商评估应定期进行，评估内容包括：

1.产品质量、性能、价格。

2.供货能力、交货及时性。

3.服务态度、响应速度。

4.企业信誉、社会责任。

第十条采购部门应根据供应商评估结果，定期更新供应商库，淘汰不合格供应商。

第四章采购流程

第十一条采购流程包括以下步骤：

1.需求提出：各部门根据生产、经营需求提出采购申请。

2.采购计划：采购部门根据采购申请编制采购计划。

3.询价：采购部门通过招标、询价等方式选择供应商。

4.合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

5.采购执行：采购部门按合同约定组织采购，确保物资质量、数量和交货时间。

6.验收：验收部门对采购物资进行验收，确认质量合格。

7.付款：财务部门根据验收结果和合同约定支付货款。

8.售后服务：采购部门与供应商保持沟通，处理售后服务问题。

第五章监督与考核

第十二条公司设立采购管理委员会，负责监督采购活动的合法性、合规性。

第十三条采购部门应定期对采购活动进行自查，发现问题及时整改。

第十四条公司对采购部门及采购人员进行考核，考核内容包括：

1.采购计划完成率。

2.采购成本控制率。

3.供应商满意度。

4.采购质量合格率。

5.风险控制能力。

第六章附则

第十五条本制度由公司采购管理委员会负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

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注意：以上范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

第2篇

第一章总则

第一条为规范公司外部采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外部采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条外部采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。

第二章采购组织与职责

第四条公司设立采购管理部门，负责制定采购计划、组织实施采购、监督采购过程和结果。

第五条采购管理部门的主要职责：

1.制定和修订采购管理制度；

2.编制年度采购计划；

3.组织实施采购活动；

4.监督采购过程，确保采购质量；

5.负责采购合同的管理和履行；

6.定期分析采购数据，提出改进措施。

第六条各部门根据业务需求提出采购申请，经采购管理部门审核后组织实施。

第三章采购流程

第七条采购流程分为以下步骤：

1.需求提出：各部门根据业务需求提出采购申请，包括采购物品名称、规格、数量、预算、用途等。

2.市场调研：采购管理部门对采购物品进行市场调研，了解市场价格、供应商情况等。

3.供应商选择：根据市场调研结果，选择符合公司要求的供应商，并进行初步谈判。

4.询价与比价：向选定的供应商发出询价函，收集报价，并进行比价。

5.谈判与签订合同：与供应商进行商务谈判，确定采购价格、交货期、付款方式等，签订采购合同。

6.合同履行：采购管理部门负责监督供应商履行合同，确保按时、按质、按量供货。

7.验收与入库：对采购物品进行验收，合格后办理入库手续。

8.付款与结算：根据合同约定，办理付款手续。

第八条采购流程中的关键环节如下：

1.需求提出：各部门应合理提出采购需求，避免盲目采购。

2.市场调研：采购管理部门应充分了解市场情况，选择合适的供应商。