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医院后勤保障岗位责任书

为强化医院后勤保障工作规范化、制度化管理，明确后勤保障岗位责任主体与工作标准，确保医疗服务有序运行，现就后勤保障岗位（以下简称“本岗位”）职责及责任要求规定如下：

一、物资管理责任

本岗位负责全院医疗物资、办公耗材、后勤物资的全生命周期管理，涵盖采购、入库、仓储、发放及报废环节，具体责任如下：

1.采购管理：严格执行《医院物资采购管理办法》，根据各科室月度需求计划，结合库存动态编制采购清单。单次采购金额5000元以下（含）由后勤保障部主任审批，5000元以上需提交分管院长审核。采购前须对供应商资质进行复核（营业执照、生产/经营许可证、产品合格证明等），优先选择信誉良好、价格合理的长期合作单位。每季度开展市场价格调研，形成《物资价格分析报告》，确保采购成本低于市场均价5%-8%。禁止采购无资质、过期或不符合国家标准的物资，违规采购造成损失的，由责任人全额赔偿并追究纪律责任。

2.入库验收：物资到货后24小时内组织验收，核对数量、规格、型号与采购订单一致，查验质量合格证明、有效期（药品、耗材类有效期剩余需≥6个月）。医疗高值耗材（如心脏支架、人工关节）须双人验收并签字确认，同步录入医院SPD系统（供应链管理系统）。验收不合格的物资当场拍照留存，24小时内联系供应商退换，未及时处理导致损失的，扣减当月绩效10%。

3.仓储管理：物资按类别分区存放（医疗耗材区、办公区、后勤物资区），标识清晰，通道畅通。药品、生物制剂需存放在阴凉柜（温度2-8℃）或冷藏库（温度0-4℃），每日9:00、15:00记录温湿度并签字。易挥发、易燃物资（如酒精、甲醛）单独存放于专用危险品柜，配备灭火器材。每月25日开展全面盘点，核对系统库存与实物差异，盘盈/盘亏超过0.5%的需提交书面说明，查明原因前暂停发放。

4.发放管理：物资发放实行“科室申请-护士长签字-后勤审核-按需领用”流程，普通耗材每月10日、25日集中发放，急救物资（如急救包、止血带）随申请随发放。高值耗材需凭手术通知单领取，使用后24小时内回收空包装并登记使用信息（患者姓名、住院号、耗材批号）。建立《物资领用登记本》，领用人需签字确认，禁止代领或超量领用，违规发放导致物资流失的，按物资价值的50%扣罚责任人。

5.报废管理：过期、破损或无法修复的物资，由使用科室提交《物资报废申请单》，本岗位联合设备科、审计科现场鉴定，确认无使用价值后登记造册。医疗废物类（如一次性注射器）按《医疗废物管理条例》交有资质的处置单位，其他物资通过公开拍卖或协议转让处置，收入全额上缴财务科，未按规定处置的，追究责任人管理责任。

二、设备运维责任

本岗位负责全院医疗设备（非临床使用）及后勤设备（水电、空调、电梯、消防等）的日常运维，保障设备安全稳定运行，具体责任如下：

1.日常巡检：制定《设备巡检计划表》，明确巡检路线、内容及频次。电梯每日早7:00、晚19:00各巡检1次（检查运行声音、平层准确度、应急通话功能），记录《电梯巡检表》；空调系统夏季（6-9月）每日巡检2次（检查制冷效果、出风口温度），冬季（12-2月）每日巡检2次（检查制热效果、管道保温）；水电系统每日巡检1次（检查配电箱温度、水管有无渗漏、消防栓压力），重点区域（ICU、手术室）增加夜间巡检1次。未按规定巡检导致设备故障的，每次扣绩效5%。

2.维修响应：实行24小时值班制度，设立维修专线（分机8001），接到报修电话后10分钟内到达现场。简单故障（如灯泡更换、开关维修）30分钟内解决，复杂故障（如电梯困人、空调主机故障）30分钟内初步判断原因，2小时内向使用科室反馈预计修复时间（最长不超过24小时）。因维修延迟影响医疗工作的，每延误1小时扣绩效2%，造成医疗事故的，承担相应责任。

3.预防性维护：与设备厂家或专业维保单位签订年度维护协议，按设备说明书制定维护计划。电梯每15天进行1次维保（润滑导轨、检查安全钳），每半年进行1次安全检测；空调每年换季前清洗滤网、检查制冷剂；配电系统每季度进行1次除尘、紧固接线；消防泵每月启动1次试运行，每半年测试联动功能。维护记录需由维保人员和本岗位责任人共同签字，未按时维护导致设备提前老化的，扣减责任人当月绩效20%。

4.档案管理：建立设备电子档案，包括采购合同、说明书、维修记录、检测报告等，按设备编号分类存储。新设备安装后3个工作日内完成档案录入，旧设备报废后10个工作日内归档。档案缺失导致维修延误的，每次扣绩效5%。

三、环境管理责任

本岗位负责院区环境清洁、绿化养护及公共卫生管理，营造安全、舒适的医疗环境，具体责任如下：

1.卫生清洁：划分清洁责任区（门诊、住院、行政、公共区域），制定《清洁操作标准》。门诊大厅每