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网络信息安全检查制度

一、概述

网络信息安全检查制度是企业或组织保障信息系统安全的重要手段。通过建立规范化的检查流程和标准，可以有效识别潜在的安全风险，及时修复漏洞，确保业务连续性和数据安全。本制度旨在明确检查范围、方法、频率及责任分工，为网络信息安全提供系统化保障。

二、检查目的

1.风险识别：发现系统中的安全漏洞和配置缺陷。

2.合规性验证：确保系统符合相关安全标准和最佳实践。

3.应急响应：提前发现并解决可能导致安全事件的问题。

4.持续改进：通过定期检查优化安全措施，提升整体防护能力。

三、检查范围

1.硬件设备

(1)服务器及网络设备（交换机、路由器等）的物理安全。

(2)终端设备（电脑、移动设备）的接入控制与病毒防护。

(3)存储设备（硬盘、U盘）的权限管理与数据加密。

2.软件系统

(1)操作系统（如Windows、Linux）的补丁更新与权限设置。

(2)数据库系统（如MySQL、SQLServer）的访问控制和备份策略。

(3)应用程序（如ERP、OA）的代码安全与逻辑漏洞。

3.网络传输

(1)网络协议（如TCP/IP、HTTPS）的加密传输配置。

(2)VPN及远程接入的安全认证机制。

(3)DDoS防护与流量监控策略。

4.数据安全

(1)敏感数据的分类与加密存储措施。

(2)数据备份与恢复的完整性与可用性测试。

(3)数据传输过程中的防泄漏机制。

四、检查流程

（一）检查准备

1.制定检查计划：明确检查范围、时间、参与人员及工具。

2.工具准备：使用扫描器（如Nessus、Nmap）、日志分析工具等。

3.通知相关人员：提前告知被检查部门，避免影响正常业务。

（二）现场检查

1.资产核查：核对设备台账与实际部署情况。

2.漏洞扫描：使用自动化工具检测开放端口、弱口令等问题。

3.配置审查：人工核对安全策略（如防火墙规则、访问控制列表）。

4.日志分析：检查系统、应用、网络日志的异常行为。

（三）结果分析

1.问题汇总：记录发现的漏洞、缺陷及风险等级。

2.责任分配：明确各问题对应的整改负责人。

3.报告编写：输出检查报告，包含检查结果、风险评分及改进建议。

五、整改与复检

1.整改要求：被检查部门需在规定时限内完成修复。

2.整改验证：安全团队复检确认漏洞已修复。

3.长效机制：将常见问题纳入常态化管理，避免重复出现。

六、检查频率

1.日常检查：每周进行自动化扫描，重点监控高危漏洞。

2.月度检查：人工抽查关键系统，验证配置合规性。

3.季度审计：全面覆盖所有系统，评估整体安全水平。

4.专项检查：在系统升级、外联活动后进行补充验证。

七、责任管理

1.安全团队：负责检查计划的制定、执行及结果分析。

2.业务部门：配合提供系统配置信息，落实整改措施。

3.管理层：审批检查计划，监督整改进度。

八、持续优化

1.经验总结：定期复盘检查结果，完善检查标准。

2.技术更新：引入新型检查工具，提升检测效率。

3.培训宣贯：加强全员安全意识，减少人为操作风险。

四、检查流程

（一）检查准备

1.制定检查计划：

(1)明确检查目标：例如，针对新部署的系统进行渗透测试，或对全公司网络进行季度性漏洞扫描。

(2)确定检查范围：列出需检查的IP地址段、系统名称、应用类型等，避免误检非关键资产。

(3)分配任务：指定各环节负责人，如扫描组、分析组、现场支持组等，并设定时间节点。

(4)准备检查工具：

-漏洞扫描器：常用工具包括Nessus、OpenVAS（开源），用于自动化检测已知漏洞。

-网络协议分析器：Wireshark用于抓包分析网络通信异常。

-配置核查工具：如Ansible、Puppet，用于验证设备配置是否符合基线标准。

(5)风险评估表：创建模板，记录检查项、风险等级（高/中/低）、整改建议等字段。

2.通知相关人员：

(1)提前3-5天发送通知邮件，说明检查时间、范围及可能的影响。

(2)对于关键业务系统，需与业务部门联合制定检查方案，确保不影响核心功能。

(3)准备应急预案：如检查期间发现严重漏洞，需立即停止扫描并联系运维团队处理。

（二）现场检查

1.资产核查：

(1)核对设备台账：与IT资产管理系统中的记录比对，确认服务器、交换机等设备型号、IP地址、负责人等信息一致。

(2)物理环境检查：

-检查机房温湿度、UPS运行状态、消防系统是否正常。

-验证机柜门禁、摄像头等安防设施是否启用。

(3)线缆布设检查：确认网线、电源线标签清晰，