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XX有限公司

废旧物资管理实施细则

第一章总则

第一条为加强XX有限公司（以下简称公司）废旧物资管理工作，充分挖掘内部潜力，降低企业生产成本，根据《集团公司不良物资管理实施规范》，结合公司工作实际制定本细则。

第二条本细则适用于公司所属各单位。

第二章废旧物资回收范围

第三条废旧物资的回收范围

废旧物资指由于正常磨损，不能再继续使用的，虽无利用价值但残值可出售，或修复后具备一定使用价值的物资。包括工具及器具、生产过程中造成的余料、废料等（不包含废旧固定资产）。

具体包括：各种机电设备，如电机、变压器等；各种仪器仪表、阀门、各类开关、交流接触器等低压电器；油管、井下工具等；各类汽车配件、可回收机油、其他油类等，以及各类废电缆、废钢丝绳、钢材边角料、衣料及皮革边角料等所有废旧残体或生产边角料均在可回收范围。

第四条废旧物资管理原则

（一）统一管理原则。公司所属各单位物资管理人员负责废旧物资的统一管理，并建立相关基础资料。

（二）稳妥处置原则。公司所属各单位相关责任人要按规定程序对所回收的废旧物资进行稳妥处置。

（三）再利用原则。对经过修理仍有较高使用价值的物资要重新利用。

第三章废旧物资岗位责任

第五条废旧物资管理人员责任

（一）废旧物资相关责任人：公司物资管理部、各单位物资主管领导、计划员、材料员、库房保管员及物资使用人等。

（二）废旧物资管理相关责任人职责

1、物资使用人：负责废旧物资使用后的现场管理及回收入库，并对应回收而未收回废旧物资情况进行说明。

2、库房保管员：负责废旧物资的回收验收及处置出库，并负责将回收后及处置后的废旧物资相应信息登记在《交旧领新物资台账》中。

3、材料员：负责监督及督促废旧物资的回收；对应回收而未收回废旧物资情况进行查实；负责联系废旧物资处置的对方当事人，负责处置资金的回收及办理财务入账手续。

4、计划员：对照保管员登记的《交旧领新物资台账》及材料员上报的预采购物资明细，对应回收废旧物资数量进行进一步核验；对于应回收而未收回的废旧物资，在物资使用人的情况说明得到主管领导签字确认前不予上报相关物资的采购计划。

5、各单位主管领导：全面负责废旧物资的回收、保管、处置及督促处置资金入账等工作。

6、公司物资管理部：负责废旧物资回收、保管、处置的监督、检查及考核。

第四章废旧物资回收、保管、处置

第六条废旧物资回收方法

废旧物资回收实行交旧领新制度，生产、作业现场产生的废旧物资（包括边角料）由现场负责人负责回收。材料员上报计划时，计划员必须在确定废旧物资已经回收入库后方能上报同种物资计划。

第七条废旧物资的保管

废旧物资回收后，应存放在专门库房内保管。在废旧物

资不多且单位没有多余库房时，可在物资库内划定专门区域进行存放，并做好标记。完善废旧物资的出入库及处置情况手续，并将废旧物资动态在《废旧物资回收及处置情况统计表》内及时反映。

第八条废旧物资处置程序

（一）基层单位物资管理部门在分公司办公会议上提出申请，通过后形成会议纪要，同时提供最低限价审批表、询价记录、废旧物资照片等资料上报公司物资物资管理部审核，经公司价格领导小组上会审定废旧物资销售限价。

（二）基层单位提交废旧物资处置申请审批表，物资管理部、安全质量环保部等部门按集团公司下发格式审核并签字。

（三）基层单位发布废旧物资销售公告，进行报价确定报价最高的买家进行交易，处置金额上交财务部门，处置情况在当月物资报表中体现。如果是处置有关房屋装修方面的废旧物资，现场鉴定和审批时，需要有资产设备部人员在场和审批。

第九条废旧物资报表上报

《废旧物资回收及处置情况统计表》为月报表，每月末上报到物资管理部。如果废旧物资未处置，则每月上报电子版报表；如果当月对废旧物资进行了处置，则还应将处置后的纸制报表由主管领导签字后报送至物资管理部。

第五章废旧物资考核

第十条废旧物资管理考核

物资管理部每月依据审核通过的物资计划对各单位废旧物资的回收、保管、处置、资金入账情况进行考核。物资管理部将废旧物资管理工作纳入月度考核，并随机进行现场抽查。

第六章附则

第十一条本细则由公司物资管理部负责解释。

第十二条本细则自下发之日起施行。