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麻醉药品与精神药品管理自查报告

一、自查背景与目的

为贯彻落实《麻醉药品和精神药品管理条例》等相关法律法规，确保我院（单位）麻醉药品和精神药品管理工作的规范性、安全性，防范药品滥用和流入非法渠道，特开展本次自查工作。自查旨在全面排查管理中存在的风险点和薄弱环节，完善制度，堵塞漏洞，提升管理水平。

二、自查时间与范围

2.1自查时间

2023年X月X日至2023年X月X日

2.2自查范围

本次自查覆盖我院（单位）麻醉药品和精神药品的采购、储存、处方、调配、使用、销毁等全过程管理，包括相关制度文件、人员资质、设施设备、操作记录等内容。

三、自查依据

《麻醉药品和精神药品管理条例》（国务院令第537号）

《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》（原卫生部令第38号）

《公路运输麻醉药品和精神药品管理办法（试行）》

《医疗机构处方管理办法》

以及其他相关法律法规和内部管理制度。

四、自查内容与结果

4.1机构与人员管理

机构设置与职责：我院（单位）设立了专门的药剂科（或药房），并明确了麻醉药品和精神药品管理岗位及其职责，有专人负责日常管理工作。[符合/不符合]

人员资质与培训：负责麻醉药品和精神药品管理的药学人员均取得相应资质，并参加了相关法规和专业知识培训。近一年内组织了X次专项培训，人员考核合格率X%。[符合/不符合]

工作记录与交接：麻醉药品和精神药品相关工作均有详细记录，每日清点、交接手续完备，并有双人核对。[符合/不符合]

4.2采购与验收管理

采购资质：我院（单位）具备麻醉药品和精神药品定点经营（或使用）资质，采购从具备资质的经营企业进行。[符合/不符合]

采购手续：采购流程符合规定，有规范的采购计划、合同和验收程序。[符合/不符合]

验收记录：对到货的麻醉药品和精神药品进行了严格验收，核对品名、规格、数量、效期、批号、包装等，并如实记录验收信息。[符合/不符合]

4.3储存与保管管理

专用储存：麻醉药品和精神药品存放于专用、带锁的药柜或储藏室中，实行“五专”（专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记）管理。[符合/不符合]

储存条件：储存环境符合要求，分为独立区域或专用柜，严格区分处方药与非处方药、麻醉药品与精神药品、药品与普通药品。符合避光、通风、阴凉、防潮等条件。温湿度记录完整。[符合/不符合]

安全防范：储存场所Implementiert了必要的报警装置（如与公安系统联网），并有明显的警示标志。定期进行安全检查。[符合/不符合]

账册管理：建立了麻醉药品和精神药品专用账册，账册领用、处方调配、剩余药品回收、销毁等均实时记录，做到账物相符。[符合/不符合]

4.4处方与调配管理

处方管理：医师开具麻醉药品和精神药品处方时，严格审核患者身份和诊断，剂量符合规定，麻醉药品处方至少保存3年，精神药品处方至少保存2年。[符合/不符合]

专用处方：使用麻醉药品、第一类精神药品专用处方。[符合/不符合]

调配与审核：药师按规定审核处方并进行调配，核对患者身份信息。[符合/不符合]

4.5使用与销毁管理

临床使用：严格按照诊疗需要使用麻醉药品和精神药品，禁止超范围、超剂量使用。[符合/不符合]

剩余药品管理：患者使用后的空安瓿、废贴剂等剩余药品均按规定回收，并有记录。[符合/不符合]

销毁管理：对过期、报损或被回收的麻醉药品和精神药品，按照规定程序进行销毁，并有双人以上监督及销毁记录，报省级卫生行政部门和药品监督管理部门备案（如适用）。[符合/不符合]

4.6监督与异常报告

日常监督：药剂科每日对麻醉药品和精神药品进行清点，检查储存条件及安全措施落实情况。

异常报告：建立了麻醉药品和精神药品丢失、被盗、滥用等异常情况报告制度。自查期间未发现异常情况。[符合/不符合]

五、存在问题与不足

通过自查，发现存在以下主要问题：

[问题一描述]例如：个别处方保存期限未严格遵守规定。

[问题二描述]例如：部分药品账目记录存在少量时间差或笔误，虽未导致药品丢失但流程不够严谨。

[问题三描述]例如：对医务人员关于新出台相关管理细则的培训需进一步强化。

[问题四描述]例如：储存柜的警示标识不够醒目。

(请根据实际自查情况填写具体问题)

六、整改措施与计划

针对上述问题，特制定以下整改措施：

针对问题一：立即对所有处方进行清点，对未达规定保存期限的处方进行补充归档，并加强处方开具环节的管理，确保保存期限合规。

针对问题二：对账目记录不准确的情况，查找原因，完善账务处理流程，指定专人负责，确保账实、账账相符。修订并打印更新的《麻醉药品和精神药品管理流程》文件。

针对问题三：计划于2023年X月X日组织一次针对性的麻醉药品和精神药