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质量管理检查表通用操作指南

引言

质量管理检查表是企业实现质量目标、规范管理流程、识别潜在风险的核心工具。通过系统化的检查记录，可追溯质量问题、推动持续改进，保证产品/服务符合标准要求。本指南旨在为各岗位人员提供检查表的标准化使用方法，帮助提升质量管理效率与规范性。

一、适用范围与应用场景

（一）适用范围

本指南适用于企业内部各类质量管理活动，涵盖生产制造、服务提供、供应链管理、项目实施等全流程场景，可灵活应用于不同层级（公司级、部门级、班组级）的质量检查工作。

（二）常见应用场景

日常巡检：生产现场、作业流程、设备状态的例行检查，及时发觉并纠正异常；

专项检查：针对特定问题（如原材料质量、工艺参数、客户投诉）开展的深度排查；

内部审核：依据ISO9001等体系标准，验证质量管理活动的符合性与有效性；

客户验厂：配合外部客户对质量管理体系、过程控制能力的审核与评估；

项目验收：在项目关键节点或交付阶段，对质量目标的达成情况进行核查。

二、标准化操作流程

（一）准备阶段：明确检查目标与资源

确定检查目的与范围

明确本次检查的核心目标（如“验证生产过程是否遵守SOP”“评估供应商质量保证能力”）；

界定检查范围（如“车间3号生产线”“A类供应商原材料批次”），避免检查内容遗漏或过度延伸。

组建检查团队

根据检查需求，配备具备专业背景的人员（如质量工程师、生产主管、技术专家*等），保证团队覆盖所需知识领域；

指定检查组长（负责统筹协调、报告审核）与检查员（负责具体检查实施、记录填写）。

准备检查依据与资料

收集检查标准（如企业质量手册、作业指导书、国标/行标、客户要求）；

准备检查工具（如游标卡尺、检测软件、记录表格、拍照设备）及历史检查数据（用于对比分析）。

提前沟通与通知

向被检查部门/人员发送《检查通知单》，明确检查时间、内容、配合要求，保证现场资源可及。

（二）执行阶段：规范检查与记录

首次会议

检查组长组织召开首次会议，参会人员包括检查团队、被检查部门负责人及相关接口人；

说明检查目的、范围、流程、时间安排及沟通方式，解答被检查方疑问，确认检查计划。

现场检查实施

逐项核对：对照检查表中的检查项目，依据“检查内容”与“检查方法”逐项验证，如“现场操作工是否按SOP佩戴防护用具”（通过现场观察+询问操作工*确认）；

客观记录：对检查中发觉的问题（如不符合项、观察项）详细记录，需包含“问题描述、发生位置、证据（照片/视频/文件编号）”，避免主观描述（如“设备脏乱”应记录为“设备表面油污面积＞20cm2，未按《设备清洁规程》每日清洁”）；

实时沟通：检查过程中如发觉需澄清的问题，及时与被检查方接口人*沟通，保证信息准确，避免争议。

末次会议

检查完成后，检查组长*组织召开末次会议，向被检查方反馈初步检查结果，包括符合项、不符合项及观察项；

确认问题事实，听取被检查方说明，明确整改要求及时限，双方签字确认《检查记录表》。

（三）结果处理：问题整改与报告输出

整理检查记录

检查员*汇总现场记录，核对检查表填写完整性（如“检查结果”“问题描述”“整改责任人”等栏无遗漏）；

对不符合项进行分类（如严重不符合、一般不符合），依据问题影响程度判定风险等级。

编制检查报告

检查组长*牵头编写《质量检查报告》，内容包括：检查概况（目的、范围、时间、团队）、检查结果（符合率、不符合项清单）、问题分析（根本原因初步判断）、改进建议；

报告经质量管理部门负责人*审核后，分发至被检查部门、管理层及相关责任方。

跟踪整改闭环

被检查部门根据报告要求，制定《纠正与预防措施表》，明确“整改措施、责任人、完成期限”；

质量管理部门对整改过程进行跟踪，到期后组织验证（如现场复查、文件审核），保证问题有效解决；

对未按期整改或整改不到位的问题，升级处理并纳入下一轮检查重点。

（四）持续改进：动态优化检查表

每次检查后，检查团队应复盘检查表适用性，根据实际需求（如新增检查项目、优化检查方法）修订内容；

定期收集各岗位使用反馈，结合体系标准更新、工艺改进、客户要求变化，保证检查表与实际管理需求匹配。

三、通用检查表示例

表：质量管理检查表（生产过程通用版）

检查大类

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果（符合/不符合/不适用）

问题描述（不符合项填写）

整改责任人

整改期限

整改验证结果

质量管理体系

体系文件有效性

现行版本SOP、检验标准是否受控且现行有效

查看文件版本号、受控状态

过程控制

关键工艺参数执行

生产过程中温度、压力、速度等参数是否符合工艺规程要求

现场读取设备参数+记录核对

人员资质

操作人员上岗资格

关键工序操作工是否持有有效上岗证，是否按规程操作

查看证件+现场观察操作

设备设施

设备维护保养

生产设备是否按计划执行维护保养，记录是否完整

查